2022年度四川省青川县应急管理局部门决算
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公开时间：2023年11月14日
第一部分 部门概况………………………………………………4
一、部门职责…………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………7
第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………8
一、收入支出决算总体情况说明……………………………8
二、收入决算情况说明………………………………………8
三、支出决算情况说明………………………………………9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………14
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………16
十、其他重要事项的情况说明………………………………16
第三部分 名词解释………………………………………………18
第四部分 附件……………………………………………………21
第五部分 附表……………………………………………………53
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
（八）按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。
（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门做好县域内央属、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。
（十四）拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。
（十五）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。
（十六）承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。接受上级防震减灾主管部门的业务指导。
（十七）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十八）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十九）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（二十）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（二十一）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十三）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升群众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
二、机构设置
青川县应急管理局属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1300.70万元。与2021年相比，收、支总计各减少2095.03万元，下降38.30%。主要变动原因是项目减少。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计669.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入669.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1300.7万元，其中：基本支出522.43万元，占40.17%；项目支出778.27万元，占59.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1300.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2095.03万元，下降38.30%。主要变动原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1300.70万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少485.33万元，下降37.31%。主要变动原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1300.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.94万元，占3.53%；卫生健康支出21.33万元，占1.64%；住房保障支出50.75万元，占3.90%；灾害防治及应急管理支出1182.68万元，占90.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1300.70万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为43.94万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出99（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出99（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为21.33万元，完成预算100%。
4.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金支出05（项）: 支出决算为50.75万元，完成预算100%。
5.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）:支出决算为219.96万元，完成预算100%。
6.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）机关服务03（项）:支出决算为86.53万元，完成预算100%。
7.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）:支出决算为79.56万元，完成预算100%。
8.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）:支出决算为13.11万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）事业运行50（项）:支出决算为97.92万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）其他应急管理支出99（项）:支出决算为447.16万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害救灾及恢复重建支出07（款）自然灾害救灾补助03（项）:支出决算为238.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出522.43万元，其中：
人员经费417.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费104.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.92万元，完成预算100%，较上年增加0.33万元，增加2.43%。主要原因是执法力度加强，用车频次增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.95万元，占93.03%；公务接待费支出决算0.97万元，占6.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数据无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.95万元,完成预算99.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.6万元，增长4.86%。主要原因是执法力度加强，用车频次增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.95万元。主要用于安全生产执法、应急救灾、森林防灭火等检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.27万元，下降21.77%。主要原因是严格控制接待标准。其中：国内公务接待支出0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：主要用于接待其他地区公安局及上级主管部门来我局调研、检查指导工作、交流学习等用餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，应急管理局机关运行经费支出104.53万元，比2021年增加3.15万元，增长3.10%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，应急管理局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于安全生产执法、应急救援、森林防灭火等检查用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022-2023冬春临时生活困难救助项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成应急管理局部门整体绩效自评报告、2022-2023冬春临时生活困难救助项目等4个专项预算项目绩效自评报告，其中，应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障（类）住房改革支出款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运（项）:指用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监管方面的支出。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指其他应急管理方面的支出。
18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助项）:指应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件
2023年省级部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
青川县应急管理局（简称应急局），是青川县德赢VWIN工作部门，为正科级。挂青川县安全生产委员会办公室牌子（简称县安办）。县应急局设下列内设机构：办公室（规划财务股）、应急救援协调股（应急指挥中心）、政策法规与宣教股（行政审批股）防灾减灾救灾股（救灾物资保障股）、安全生产综合协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础管理股、政治部。
（二）机构职能和人员概况。
县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作；2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设；4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作；6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；7.按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和应急保障能力建设；8.按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
单位总编制44名，其中行政编制13名，参照公务员法管理的事业编制11名，其他事业编制17名，工勤人员编制3名。在职人员总数41人，其中行政人员12人，参照公务员法管理的事业人员10人，其他事业人员16人，工勤人员3人；退休人员7人。
（三）年度主要工作任务。
1.稳控安全生产基本盘。继续深入开展安全生产专项整治三年行动，进一步加强对道路交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、工贸行业等行业领域的安全监管，加强对重大危险源监控，深入开展安全生产大检查活动，严防生产安全事故发生。
2.健全安全生产责任体系。进一步明确各级党委政府和部门的安全生产职责，进一步厘清部分行业领域存在的监管空白、监管交叉、职责不清，以及部分区域存在的行业管理和属地管理职责不明等问题，筑牢我县安全生产责任链条，督促党委政府和部门切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。
3.强化安全生产监管执法。在充分保障企业合法权益的前提下，切实加大安全生产监管执法力度。按照“五个一批”要求，时刻保持安全监管执法高压态势。加强交通运输、消防、建筑施工、城镇燃气等事故易发的行业领域的安全监管，敢于“动真、碰硬”，对于“只检查不处罚，只处罚不整改”的部门予以通报和曝光，用好安全生产考核巡查“指挥棒”，堵塞行业监管漏洞，全面压实行业监管责任。
4.加强应急管理基础能力建设。加快应急指挥中心建设，尽早建成具备应急值守、信息汇总、监测预警、指挥调度、会商决策、现场联通等功能的应急指挥中心。修订完善政府《突发事件总体应急预案》及相关专项应急预案，做好与上级部门预案衔接，完善应急物资储备，组织开展全县生产安全事故应急演练活动，确保全县突发事件有效处置，最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护社会稳定。
5.夯实防灾减灾救灾基层基础。加强与自然资源、水利、气象等部门的工作联动，坚持灾情互通互享，确保上情下达、下情上传。坚持极端天气风险隐患会商研判机制，及时发布传递各类防灾减灾预警预报信息，为各行业部门、各乡镇和各企业做好应对提供信息保障。扎实开展全国自然灾害风险普查工作，摸清灾害风险底数，强化风险源头管理。
6.深化森林防灭火工作管理水平。持续加大森林防灭火“人财物”投入力度，不断完善防火道路、消防蓄水池等基础设施，加强森林防火物资储备和管理，推进专（兼）职扑火队伍建设，全面提升森林火灾扑救能力。积极探索符合青川实际的创新举措，推动联防联控、群防群治，最大限度地保障人民群众生命财产安全和森林生态环境安全。
（四）部门整体支出绩效目标。
贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年收入决算总额为1300.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入669.47万元，占51.47%；年初结转和结余631.22万元，占48.53%。
2.部门总体支出情况
2022年支出决算总额为1300.70万元，其中：基本支出522.43万元，占40.17%；项目支出778.27万元，占59.83%。
3.部门总体结转结余情况
2022年结转结余为零。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年本年收入合计1300.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入669.47万元，占51.47%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年本年支出合计1300.7万元，其中：基本支出522.43万元，占40.17%；项目支出778.27万元，占59.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年财政拨款结转结余为零。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
（1）目标制定
从部门整体支出绩效目标申报表编制方面，根据查看《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》，我局按要求编制了绩效目标。
（2）目标完成
2022年部门人员类项目11个，涉及数量指标11个。经评价，实际完成11个数量指标，完成率100%。
（3）支出控制
2022年我局人员类年初预算数共计417.91万元，决算报表数417.91万元。
（4）及时处置
根据查看《2022年部门绩效运行监控汇总表》，我局对人员类预算项目实时监控，预算完成目标的100%，没有需要预算收回和调整处置的项目。
（5）预算完成
根据青川县应急管理局2022年决算报表，预算执行总完成率100%。
（6）资金结余率
年末部门预算人员类项目年终结余0万元。结余率为0%。
（7）违规记录
截至评价日，我局2022年人员类项目未接受审计监督、财政检查，无部门预算管理方面违纪违规的情况。
2.运转类项目绩效分析
（1）目标制定
从部门整体支出绩效目标申报表编制方面，根据查看《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》，我局按要求编制了绩效目标。从预算项目绩效目标编制方面，根据预决算报表、项目绩效目标申报表等资料，我局2022年涉及运转类项目7个，其中：公用经费4个，其他运转类3个。经现场查阅，绩效目标内容完整、要素齐全。
（2）目标完成
2022年部门运转类项目7个，涉及数量指标7个。经评价，实际完成7个数量指标，完成率100%。
（3）支出控制
2022年我局日常公用经费及项目支出中的非定额公用支出部分（即办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费）年初运转类预算数共计99.31万元，决算报表数104.53万元。
（4）及时处置
根据查看《2022年部门绩效运行监控汇总表》，我局对运转类预算项目实时监控，预算完成目标的100%，没有需要预算收回和调整处置的项目。
（5）预算完成
根据青川县应急管理局2022年决算报表，2022年度运转类预算项目共计7个，其中：年初预算运转类项目7个，追加预算项目0个。预算执行总完成率100%。
（6）资金结余率
年末部门预算运转类项目年终结余0万元。结余率为0%。
（7）违规记录
截至评价日，我局2022年运转类项目未接受审计监督、财政检查，无部门预算管理方面违纪违规的情况。
3.特定目标类项目绩效分析
（1）目标制定
从部门整体支出绩效目标申报表编制方面，根据查看《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》，我局按要求编制了绩效目标。从预算项目绩效目标编制方面，根据预决算报表、项目绩效目标申报表等资料，我局2022年涉及特定目标类项目10个。经现场查阅，绩效目标内容完整、要素齐全。
（2）目标完成
2022年部门特定目标类项目10个，涉及数量指标10个。经评价，实际完成10个数量指标，完成率100%。
（3）支出控制
2022年我局项目支出部分（即安全监管、应急救援、其他应急管理支出、自然灾害救灾补助）特定目标类预算数共计778.26万元，决算报表数778.26万元。
（4）及时处置
根据查看《2022年部门绩效运行监控汇总表》，我局对特定目标类预算项目实时监控，预算完成目标的100%。
（5）预算完成
根据青川县应急管理局2022年决算报表，2022年度特定目标类预算项目共计4个，其中：年初预算特定目标类项目4个，追加预算项目0个。预算执行总完成率100%。
（6）资金结余率
年末部门预算特定目标类项目年终结余0万元。结余率为0%。
（7）违规记录
我局2022年特定目标类项目未接受审计监督、财政检查，无部门预算管理方面违纪违规的情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
根据绩效目标申报表、目标完成结果等相关佐证资料显示，此次预算完成指标通过数量指标、时效指标、质量指标、成本指标完成情况进行考察是否达到预期目标。经评价，实际已完成目标任务量，完成率100%，我局专项预算项目实施后总体能确保应急管理、应急救援等工作正常运转，提升应急管理、应急救援等工作效率，优化青川县的营商政务环境，具有较好的社会效益。
（三）结果应用情况。
我局认真落实预算绩效考核各项要求，扎实推动整体绩效 自评、绩效监控自评、项目实施自评、绩效管理工作自评等 工作，绩效管理结果应用成绩显著。按照相关工作要求，及时公开部门预决算信息。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。我局对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。
（四）自评质量。
2022年，根据单位年初工作规划，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，自评得分93分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，按照财政资金使用用途和目的，我局健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。
（二）存在问题。
资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求。二是财务管理还不够完善，相关制度还需进一步规范。
（三）改进建议。
1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
附件2-1
2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告
（2022-2023冬春临时生活困难救助项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.按照应急管理部 财政部《关于印发受灾人员冬春生活救助工作规范的通知》，科学周密制定工作方案，按照“户报、村评、乡审、县定”的程序，督促乡镇、村社区精准确定冬春生活救助对象，及时准确上报系统，审核后及时发放至群众个人。
3.按照省财政厅 省应急管理厅《关于印发四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法的通知》（川财建〔2022〕68号）文件，开展冬春救助工作。
4.按照2022年度各乡镇上报受灾情况进行核实分配
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
通过2022-2023年冬春临时生活救助项目实施，落实省《关于组织开展2022-2023年度全省受灾群众冬春救助工作的通知》（川应急函〔2022〕357号）、《关于下达2022年中省自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）预算的通知》（川财建〔2022〕423号）文件精神和县委、县政府关于灾后救助工作的整体部署和要求，切实保障受灾群众有饭吃、有干净水喝、有衣穿，确保受灾群众人心安定、社会稳定。
2.2022年12月31日上级下达我县冬春临时生活救助资金624万元，覆盖全县受灾的20个乡镇，生活救助人口共40220人。
2.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
从预算项目绩效目标编制方面，根据预决算报表、项目绩效目标申报表等资料进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年根据我县受灾困难群众人数、农作物及基础设施受损情况，经德赢VWIN审查通过上报，四川省财政厅《关于下2022年中省自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）预算的通知》（川财建﹝2022﹞423号）文件，于2022年12月31日下达2022年自然灾害救灾资金（冬春临时生活补助）624万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2022-2023年冬春临时生活救助项目共624万元资金来源为中省自然灾害救灾资金（其中：中央资金615万元，省级资金9万元）。
2．资金到位。2022-2023年冬春临时生活救助项目资金624万元，按照计划时间到位，资金到位率100%。
3．资金使用。2022-2023年冬春临时生活救助项目资金624万元专项用于2022-2023年冬春临时生活救助。专项资金于2022年12月31日下达我局，相关支出于2023年1月完成支付。资金支付范围、标准、进度、依据等合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
我单位项目管理、财务管理制度健全，且执行到位，资金使用程序规范，账务处理及时，会计核算规范。
1.严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、招投标、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的使用上，做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。
2.在资金管理上严守相关政策法规，财务管理制度日趋健全，并能定期组织检查，保证制度的有效实施。
3.财务管理制度健全，执行情况良好。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途相符。
4.资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；账务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由青川县应急管理局负责实施。项目具体实施的主要流程为：根据标准流程初步摸排、农户申请、村（居）委会民主评议、张榜公示、乡镇审核、县级通过“一卡通”审批系统审批及发放，确保资金直达受灾群众。
（二）项目管理情况。严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。加强项目资金管理，强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系，坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。
（三）项目监管情况。严格项目款拨付程序，据实拨付，并确保项目实施内容真实性。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。我县持续深入贯彻落实习近平总书记对防灾减灾救灾重要指示精神，认真落实中央、省、市、县有关部署，坚持全参与、全覆盖，精心组织、周密部署，每日调度冬春救助资金发放进度，确保2023年1月15日前完成发放，实实在在帮助困难群众解决生产生活中的具体困难和问题。
（二）项目效益情况。
1.社会效益。
确保所有困难群众“平时吃得饱、过节吃得好、穿盖有保障、医疗有救助、安全无隐患”，让困难群众共享经济社会发展成果，增强获得感、幸福感、安全感。
2.可持续影响指标
我县持续深入贯彻落实习近平总书记对防灾减灾救灾重要指示精神，认真落实中央、省、市、县有关部署，坚持全参与、全覆盖，精心组织、周密部署。
3.社会满意度
受灾群众满意度达98%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目依规申报，资金到位及时，资金使用合规，绩效设置合理，通过2022-2023年冬春临时生活救助项目实施，落实省《关于组织开展2022-2023年度全省受灾群众冬春救助工作的通知》（川应急函〔2022〕357号）、《关于下达2022年中省自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）预算的通知》（川财建〔2022〕423号）文件精神和县委、县政府关于灾后救助工作的整体部署和要求，完成2022-2023年冬春临时生活救助实施计划，保障受灾群众安全温暖过。按照《2023年青川县项目支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，2022年2022-2023年冬春临时生活救助项目绩效自评得分为99分。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
附件2-2
2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告
(干旱灾害项目)
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《关于调整防汛抗旱工作体制机制的通知》（青川府办发〔2021〕15号）、《青川县防汛抗旱应急预案（2022年修订）》等文件规定，我局负责指导或组织水旱灾害突发事件的应急抢险救援工作及洪涝灾区和旱区群众的生活救助。
2022年7月5日至11日，我县普遍高温少雨，大部乡镇最高气温升至 35℃以上，其中竹园、建峰、七佛、凉水、关庄、沙州、观音店、木鱼、骑马、姚渡最高气温达38℃以上，部分区域最高气温达40℃，造成我县关庄、乔庄等8个乡镇部分区域玉米、茶叶等农作物不同程度受损，农业受灾面积约2100.21公顷，涉及群众29721人，直接经济损失约2149.52万元。
中央下达青川县2022年自然灾害（干旱）救灾资金40万元转移支付预算，具体为：广财建〔2022〕109号40万元。
我局严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法（财建〔2022〕245号）》、《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法（川财建〔2022〕68号）》文件规定，管好用好资金，切实提升旱情处置能力。
根据《关于进一步做好防汛抗旱救助工作的紧急通知》（川应急函〔2022〕314号）《广元市自然灾害救助应急预案（试行）》文件精神，结合我县2022年遭受旱灾损失实际，着力提升旱情处置能力，我县分别完成两批抗旱物资采购。
（二）项目绩效目标。
为提升干旱灾害应急应对能力，为受灾地区防治旱灾提供经费支持，购置应急物资及设备。根据《关于进一步做好防汛抗旱救助工作的紧急通知》（川应急函〔2022〕314号）《广元市自然灾害救助应急预案（试行）》文件精神，结合我县2022年遭受旱灾损失实际，着力提升旱情处置能力，2022年11月已完成第一批40万元采购，移动供水设备1套、发电设备30套、抽水设备40套。
（三）项目自评步骤及方法。
我局严格按照《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法（川财建〔2022〕68号）》文件规定，及时填报项目绩效自评表。
二、项目资金申报及使用情况
我局严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法（财建〔2022〕245号）》、《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法（川财建〔2022〕68号）》文件规定，管好用好资金，切实提升旱情处置能力。
三、项目实施及管理情况
我县根据《关于进一步做好防汛抗旱救助工作的紧急通知》（川应急函〔2022〕314号）《广元市自然灾害救助应急预案（试行）》文件精神，为全面提升我县干旱灾害防御能力，依照2022年遭受灾害情况，分别完成了两批抗旱物资采购。
我局对各乡镇抗旱应急物资储备等落实情况进行了安全专项检查，确保专项资金用好、用实。
四、项目绩效情况
县财政已将省财政厅下达青川县的救灾资金40万元全部及时按规定拨付至相关乡镇和县级有关单位，资金到位率100%。
截至绩效自评报告日，2022年中央自然灾害救灾（干旱）资金：广财建〔2022〕109号40万元。至绩效评价日止，实际使用40万元，资金执行率为100%。
我县按照《中华人民共和国预算法》及《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》等文件要求，较好地完成了总体绩效目标。
2022年中央自然灾害(干旱)救灾资金：为受灾地区抗旱提供经费支持，购置抢险应急物资及设备。保障人民群众生命安全，提升干旱灾害应急应对能力，完成率为100%。
（二）项目效益情况。
1.产出指标完成情况。
(1)数量指标：年度指标添置抗旱设备≥94件（套），完成率为100%。
(2)质量指标：在采购中对物资设备的规格进行了要求，验收 时根据国家、四川省相关标准进行验收，添置的物资设备验收通过率为100%,完成年度目标值。
(3)时效指标：2022年青川县财政局将中央自然灾害(干旱)救灾资金在30个工作日内下拨至使用单位，救灾物资采购分批次分别在2022年11月31 日前及2023年3月31日前共完成了100%,至绩效评价日止完成了100%,完成年度目标值。
2. 效益指标完成情况：灾区社会秩序稳定有序，达到预期社会效益，项目资金的使用对提升干旱灾害防治能力的影响年限可达3年左右。
3. 满意度指标完成情况。受益群众投诉率0%。
五、评价结论及建议
初步评估总得分98分，有效提升了我县干旱灾害防治能力。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
预算项目绩效目标自评表
（干旱灾害项目）
|
主管部门 |
青川县应急管理局 |
实施单位 |
青川县应急管理局 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
40 |
|
执行数： |
40 |
|
|
其中：财政拨款 |
40 |
|
其中：财政拨款 |
40 |
||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
有效提升干旱灾害防治能力，切实保障受灾群众有饭吃、有干净水喝、有衣穿，确保社会稳定。
|
有效提升了我县干旱灾害防治能力，切实保障受灾群众有饭吃、有干净水喝、有衣穿，确保社会稳定。
|
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成指标 |
数量指标 |
添置抗旱设备 |
≧94 |
94 |
||
|
质量指标 |
|
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保困难群众“平时吃得饱、过节吃得好、穿盖有保障、医疗有救助、安全无隐患”，让困难群众共享经济社会发展成果，增强获得感、幸福感、安全感。
|
100% |
100% |
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
困难群众 满意度 |
≧98% |
≧98% |
||
附件2-3
2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告
（洪涝灾害项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《关于调整防汛抗旱工作体制机制的通知》（青川府办发〔2021〕15号）、《青川县防汛抗旱应急预案（2022年修订）》等文件规定，我局负责指导或组织水旱灾害突发事件的应急抢险救援工作及洪涝灾区和旱区群众的生活救助。
2022年“7.13”“8.28”等多轮洪涝灾害造成我县20个乡镇均不同程度受灾，灾害涉及群众70482人，造成全县20个乡镇直接经济损失5.66亿元。其中，农业经济损失6258.91万元，房屋倒损及家庭财产经济损失1434.1万元，基础设施损失4.68亿元，工贸企业损失1770万元，其他经济损失356.2万元。
中央下达青川县2022年自然灾害（洪涝）救灾资金80万元转移支付预算，具体为：广财建〔2022〕97号80万元。
我局严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法（财建〔2022〕245号）》、《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法（川财建〔2022〕68号）》文件规定，管好用好资金，切实提升洪涝灾害应急处置能力。
根据《关于进一步做好防汛抗旱救助工作的紧急通知》（川应急函〔2022〕314号）《广元市自然灾害救助应急预案（试行）》文件精神，结合我县2022年遭受洪涝灾害损失实际情况，我县主要用于全域因灾损毁道路整修及防汛应急物资采购。
（二）项目绩效目标。
根据《关于进一步做好防汛抗旱救助工作的紧急通知》（川应急函〔2022〕314号）《广元市自然灾害救助应急预案（试行）》文件精神，结合我县2022年遭受洪涝灾害损失实际情况，我县累计出动抢险救援力量2965人次，挖掘机32辆、装载机10台、铲车13辆，具体为；审定通过了《关于采购2022年应急救灾物资的请示》（青应急〔2022〕40号），采购棉被1362床、帐篷262顶、棉衣裤592件、折叠床100床、踏花被75床、棉大衣171件、应急包30个、双轴拖车1辆，共计采购物资2400件（套）。
（三）项目自评步骤及方法。
我局严格按照《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法（川财建〔2022〕68号）》文件规定，及时填报项目绩效自评表。
二、项目资金申报及使用情况
我局严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法（财建〔2022〕245号）》、《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法（川财建〔2022〕68号）》文件规定，管好用好资金，切实提升洪涝灾害应急处置能力。
三、项目实施及管理情况
我县根据《关于进一步做好防汛抗旱救助工作的紧急通知》（川应急函〔2022〕314号）《广元市自然灾害救助应急预案（试行）》文件精神，为全面提升重点部位防御能力，依照2022年遭受灾害情况，通过了《关于审批2022年抗洪抢险资金分配方案的请示》（青应急〔2022〕12号），对我县洪涝灾区受损道路、设施等进行了有效修缮提升。
我局对各乡镇防汛物资储备、涉水工程防汛等落实情况进行了安全专项检查，确保专项资金用好、用实。
四、项目绩效情况
县财政已将财政厅下达青川县的救灾资金80万元全部及时按规定拨付至相关乡镇和县级有关单位，资金到位率100%。
截至绩效自评报告日，2022年中央自然灾害（洪涝）救灾资金：广财建〔2022〕97号80万元。至绩效评价日止，实际使用80万元，资金执行率为100%。
我县按照《中华人民共和国预算法》及《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》等文件要求，较好地完成了总体绩效目标。
2022年中央自然灾害(洪涝)资金救灾：为受灾地区防汛提供经费支持，购置抢险应急物资及设备。保障人民群众生命安全，提升洪涝灾害应急应对能力，完成率为100%。
（二）项目效益情况。
1.产出指标完成情况。
(1)数量指标：采购棉被1362床、帐篷262顶、棉衣裤592件、折叠床100床、踏花被75床、棉大衣171件、应急包30个、双轴拖车1辆。 年度指标添置应急抢险物资≥2400件（套），完成率为100%。
(2)质量指标：在采购中对物资的规格进行了要求，验收时根据国家、四川省相关标准进行验收，添置的物资设备验收通过率为100%,完成年度目标值。
(3)时效指标：2022年青川县财政局中央自然灾害（洪涝）救灾资金在30个工作日下拨至使用单位，备灾点救灾物资采购分批次分别在2022年11月31 日前及2023年3月31日前共完成了100%,至绩效评价日止完成了100%,完成年度目标值。
2. 效益指标完成情况：灾区社会秩序稳定有序，达到预期社会效益，项目资金的使用对提升洪涝灾害防治能力的影响年限可达3年左右。
3. 满意度指标完成情况。受益群众投诉率0%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
初步评估总得分98分，有效提升了我县洪涝灾害防治能力。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
预算项目绩效目标自评表
（洪涝灾害项目）
|
主管部门 |
青川县应急管理局 |
实施单位 |
青川县应急管理局 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
80 |
|
执行数： |
80 |
|
|
其中：财政拨款 |
80 |
|
其中：财政拨款 |
80 |
||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
目标1：购置抢险应急物资及设备，提升洪涝灾害应急应对能力； 目标2：做好抗洪抢险救援工作，保障群众生命安全。 |
已完成应急物资及设备采购；积极做好抗洪抢险救援工作，保障群众生命安全。 |
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成指标 |
数量指标 |
出动抢险救援力量 |
2000人 |
2695人 |
||
|
质量指标 |
添置设备验收通过率 |
=100% |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升洪灾灾害应急应对能力，确保群众生命财产安全 |
100% |
100% |
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
98%以上 |
98%以上 |
||
附件2-4
2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告
（执法人员服装购置项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
为确保全省应急管理系统人员按规定要求尽快完成综合行政执法制式服装及标志配发到位，根据省应急管理厅下发的关于配合做好应急管理系统综合行政执法制式服装及标志采购后续有关工作的通知要求，我局配合开展服装购置项目。根据实际执法人员服装购置情况，2022年预算安排服装费15万元。我局按照要求于当年完成服装购置工作。
( 二 ) 项目绩效目标
2022年度，服装购置项目绩效目标是完成我局服装购置工作，达到及时配发到位的目的。
1.绩效评价目的、对象和范围。2022年我局开展服装购置费项目目的是满足应急管理系统人员按规定要求尽快完成综合行政执法制式服装配发需要，提高执法人员执法震慑力，提升执法人员自身形象。
2.绩效评价工作过程。根据县财政局《关于开展预算绩效管理工作的通知》等相关文件要求，我局认真开展自评工作。具体包括：一是核实数据。对2022年度服装购置项目专项支出数据的准确性、真实性进行核实，并对其支出情况进行分析。二是查阅资料。查阅2022年度服装购置项目资金管理、经费支出等相关文件资料和 财务凭证。三是归纳汇总。对收集的评价材料结合本院情况进行综合分析、归纳汇总。四是根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。五是形成绩效评价自评报告。
3.综合评价情况及评价结论经统计分析，2022年度服装购置项目绩效评价综合得分为98分，评价等级为“优”。
（三）项目自评步骤及方法
采取自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年部门预算申报执法人员服装购置项目资金15万元，经青川县第十九届人民代表大会第二次会议审查通过，青川县财政局于2022年3月1日下达青川县人力资源和社会保障局2022年部门综合预算的通知（青财建〔2022〕12号），批复中明确执法人员服装购置项目资金15万元纳入2022年预算项目库。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。执法人员服装购置项目15万元资金来源为县财政资金。
2.资金到位。执法人员服装购置项目资金15万元，按照计划时间到位，资金到位率100%。
3.资金使用。执法人员服装购置项目资金15万元主要用于2022年新增执法人员服装购置实施。截至2022年12月31日，执法人员服装购置项目资金使用6.40288万元，完成预算的42.69%，主要原因是2022年末资金计划未审核，相关支出于2023年支付。资金支付范围、标准、进度、依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况
我单位项目管理、财务管理制度健全，且执行到位，资金使用程序规范，账务处理及时，会计核算规范。
1.严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、招投标、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的使用上，做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。
2.在资金管理上严守相关政策法规，财务管理制度日趋健全，并能定期组织检查，保证制度的有效实施。
3.财务管理制度健全，执行情况良好。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途相符。
4.资金支出严格按资金管理、费用支出等制度执行；账务处理及时；会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况发生。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由青川县应急管理局负责实施。项目具体实施的主要流程为：应急管理综合执法大队开展执法人员服装购置工作后按实际支出进行正规报销流程，最终完成相关工作。
（二）项目管理情况。严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。加强项目资金管理，强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系，坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。
（三）项目监管情况。严格项目款拨付程序，据实拨付，并确保项目实施内容真实性。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
应急管理综合执法大队已按照要求采购完成，公司已供货。截至绩效自评报告日，2022年执法人员服装购置资金实际使用6.40288万元，资金执行率为42.69%。
（二）项目效益情况。
1.社会效益
对提高应急管理系统工作的规范化和一致性的影响程度较高。
2.可持续影响指标
对应急管理系统工作规范化配置相关资源以及执法工作统一管理的推动作用影响程度较高。
3.社会满意度
满意度达98%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
初步评估总得分97分，有效提高了执法人员执法震慑力，进一步提升执法人员自身形象。
（二）存在的问题
拨付执法人员服装购置费用比较缓慢。
（三）相关建议
加快资金拨付力度。
预算项目绩效目标自评表
（执法人员服装购置项目）
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主管部门 |
青川县应急管理局 |
实施单位 |
青川县应急管理局 |
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项目预算 |
预算数： |
15 |
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执行数： |
6.40288 |
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其中：财政拨款 |
15 |
|
其中：财政拨款 |
6.40288 |
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其他资金 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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通过执法人员服装购置项目实施，确保全省应急管理系统人员按规定要求完成综合行政执法制式服装及标志配发到位。提高执法人员自身形象。 |
通过执法人员服装购置项目实施，确保全省应急管理系统人员按规定要求完成综合行政执法制式服装及标志配发到位。提高执法人员自身形象。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
执法人员服装购置经费 |
15万元 |
6.40万元 |
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质量指标 |
合格率 |
100% |
100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提高执法人员自身形象 |
较高 |
较高 |
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可持续影响指标 |
对应急管理系统工作规范化配置相关资源以及 执法工作统一管理的推动作用影响程度 |
较高 |
较高 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
满意度 |
98%以上 |
98%以上 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
