青川县体育事务中心
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作..............................(3)
（一）单位职能简介..................................(3)
（二）单位2024年重点工作...........................(4)
二、部门预算单位构成................................(5)
三、收支预算情况说明................................(5)
（一）收入预算情况..................................(5)
（二）支出预算情况..................................(6)
四、财政拨款收支预算情况说明........................(6)
五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(6)
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(6)
（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(7)
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(7)
六、一般公共预算基本支出情况说明....................(8)
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(9)
八、政府性基金预算支出情况说明......................(9)
九、国有资本经营预算支出情况说明....................(9)
十、其他重要事项的情况说明........................(10)
十一、名词解释....................................(11)
一、基本职能及主要工作
（一）青川县体育事务中心职能简介
1.贯彻执行国家、省、市、县有关体育工作方针政策，提出全县体育事务事业发展建议，拟定年度工作并参与组织实施，推进体育标准化建设。
2.提出全县群众体育发展规划建议，承担全民健身计划有关事务性工作，推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育发展，推动国民体质监测和群众体育活动，按要求承担体育设施建设，协助做好体育设施的日常管理及维护，做好体育健身咨询及培训等工作。
3.负责体育馆的开放和管理，为群众体育健身提供服务，为县城应急、避险、集会等提供场所。
4.提出全县竞技体育发展规划建议，组织和统筹市级以上综合性运动会，组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作，组织承办各类体育赛事。
5.提出全县青少年体育发展规划建议，承担青少年体育发展服务工作，加强青少年体育人才队伍培养。
6.会同有关部门单位推进体育科研、技术攻关和成果推广合作。
7.组织开展体育交流与合作。
8.负责体育场地统计调查工作。
9.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）青川县体育事务中心2024年重点工作
1.把学习党的二十大精神以及省市县重要会议精神贯穿始终，融会贯通，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。
2.进一步加强体育基础设施建设。按照统筹规划、面向基层、集约用地、节约资源的原则，积极申报青川县体育馆维修改造项目、青川县竹园体育馆维修改造项目、青川县乔庄镇登山步道建设项目、蒿溪回族乡体育公园建设项目及乡镇多功能运动场建设项目等，不断配套完善体育基础设施设备。
3.进一步推动体旅产业融合发展。引进企业市场化运作青川县三人“坝坝篮球”擂台赛，悬赏巨额奖金吸引全国乃至世界篮球爱好者来青川打球、旅游，盘活相关闲置资产，促进县域经济高质量发展。充分利用协会，拟计划2024年开展各类体育赛事活动30次以上；积极组队参加省市各类体育赛事活动，承办好上级部门安排在我县的各项体育赛事，促进全县体育运动的蓬勃发展。
4.进一步加强体育人才队伍建设,促进体育事业蓬勃发展。组织开展好青少年篮球、足球、羽毛球、乒乓球等项目的训练,积极组队参加省、市举办的各项运动赛事；备战省十五运会，通过深化体教融合，选拔体育后备人才培养，提升竞技水平，不断推动我市竞技体育再上新台阶。
5.进一步加大我县体彩销售监管，提高体育彩票的年度销售额；继续做好游泳馆对外开放工作。
6.进一步推进全民健身服务体系建设，计划培训三级社会体育指导员150名。
7.进一步转变作风、提升效率，切实抓好省市体育部门和县委、县政府安排的各项工作，强化目标意识，勇创一流业绩。
二、部门预算单位构成
青川县体育事务中心无下属二级预算单位。总编制7名，其中行政编制（含参公）7名，事业编制0名，工勤人员编制0名。在职人员总数8人，其中行政人员（含参公）8人，事业人员0人，工勤人员0人，离（退）休人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县体育事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及其他支出。青川县体育事务中心2024年收支预算总数347.35万元，比2023年收支预算总数334.76万元增加12.59万元，主要原因是增加在职人员1人。
（一）收入预算情况
青川县体育事务中心2024年收入预算347.35万元，其中：上年结转4.17万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入333.18万元，占95.92%；政府性基金预算拨款收入10万元，占2.88%。（二）支出预算情况。
青川县体育事务中心2024年支出预算347.35万元，其中：基本支出146.49万元，占42.17%；项目支出200.86万元（含政府性基金10万元），占57.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县体育事务中心2024年财政拨款收支预算总数347.35万元，比2023年收支预算总数334.76万元增加12.59万元，主要原因是增加在职人员1人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入333.18万元、上年结转4.17万元、政府性基金预算拨款收入10万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出307.29万元、社会保障和就业支出13.44万元、卫生健康支出6.65万元、住房保障支出9.98万元、其他支出10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县体育事务中心2024年一般公共预算当年拨款333.18万元，比2023年预算数174.76万元增加158.42万元，主要原因是2024年项目预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出303.11万元，占90.97%；社会保障和就业支出13.44万元，占4.03%；卫生健康支出6.65万元，占1.99%；住房保障支出9.98万元，占3.01%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育和传媒支出207（类）体育事务03（款）行政运行01（项）：2024年预算数为116.43万元，主要用于在职人员工资、保险、福利费及办公等支出。
2.文化旅游体育和传媒支出207（类）体育事务03（款）体育场馆07（项）：2024年预算数为79.26万元，主要用于2024年体育场馆、游泳馆、东山公园及体育公园免费开放。
3.文化旅游体育和传媒支出207（类）体育事务03（款）群众体育08（项）：2023年预算数为34.94万元，主要用于11人制足球场地建设工程款及2024群众体育活动开展。
4.文化旅游体育和传媒支出207（类）体育事务03（款）体育交流与合作09（项）：2024年预算数为3万元，主要用于2024老年人体育协会工作开展。
5.文化旅游体育和传媒支出207（类）体育事务03（款）体竞赛05（项）：2024年预算数为69.49万元，主要用于2023广元市第一届“三大球”城市联赛及2024年中国广元（国际）女儿节凤舟赛。
6.文化旅游体育和传媒支出207（类）体育事务03（款）其他体育支出99（项）：2024年预算数为4.17万元，主要用于了2023年全民健身补短板工程项目质量保证金。
7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），2024年预算数为13.44万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗11（项）2024年预算数为6.65万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为9.98万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县体育事务中心2024年一般公共预算基本支出146.49万元，其中：
人员经费124.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费22.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县体育事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比增长，主要原因是2023年未预算公务接待费。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，主要原因是我单位公务用车改革后，无公务用车。
2024年未安排公务用车购置费。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算持平，主要原因是我单位一般不牵涉国外业务，2023年与2024年未预算因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县体育事务中心2024年政府性基金预算拨款安排支出10万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县体育事务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县体育事务中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.3万元，比2023年预算增加2.84万元，增长14.59%。主要原因是人员增加了1人。
（二）政府采购情况
2024年，青川县体育事务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有、使用情况
截至2023年底，青川县体育事务中心没有车辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县体育事务中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算186.69万元。其中：特定目标类项目7个，涉及预算186.69万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中交纳公务员医疗补助支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
