青川县地震遗迹国家地质公园事务中心
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县地震遗迹国家地质公园事务中心职能简介主要职能
1.贯彻执行党和国家关于地质公园保护的法律、法规和方针政策以及县委、县政府有关决策部署，拟订地质公园管理的政策措施并组织实施，起草有关规范性文件。
2.负责保护地质公园内自然环境和地震地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其他景物的保护与管理；开展地质公园自然环境和地震地质遗迹保护管理的宣传、教育活动，防止自然资源和地质遗迹被破坏或污染。
3.负责地质公园内地质遗迹资料调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌外观建立档案，加强保护。
4.负责地质公园遗迹巡查保护，协调相关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为。
5.负责制定地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。
6.负责地质公园《总体规划》和建设项目的编制与报送审批，负责园区界标的设置和管理，负责基础设施和公共设施的建设和管理。
7.负责地震地质遗迹项目建设资金筹措和使用管理。
8.负责地质公园科研、科普教育活动，普及地球科学知识，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质提高。
9.负责地质公园旅游管理工作，组织旅游从业人员培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2024年重点工作
1.旅游基础设施逐步完善。一是项目建设工作持续推进。完成了地质公园水毁项目、线路改造、监控项目维修维护等招标实施工程；二是部分宣传展示栏被重新翻新更换。严格按照4A景区复核、国家三级博物馆创建、国家防震减灾科普教育基地评估的标准和要求，更换地质公园和博物馆周边宣传展示栏25块，博物馆内部展板15块，增加民族团结进步示范创建等主题标识标牌15个，进一步完善了景区多元化主题宣传功能。三是积极开展景区环境美化亮化工作，实施园区绿化工程，补植和恢复生态植被600平方米。
2.对外旅游宣传推广力度持续加强。选派讲解员积极参加由四川省地震局、四川省教育厅和四川省科学技术协会共同举办的 、第六届四川省科普讲解大赛、第三届全省研学旅行指导师技能大赛广元选拔赛等行业内各种大小比赛，提高景区知名度；积极参加省、市、县组织的各类宣传营销活动，今年以来，赴省内各地开展宣传活动4次，累计发放景区体验票500张、纪念品50个、宣传资料500余份，接受咨询1000余人次。积极通过景区官方网站，展示地质公园风貌。在青川县德赢VWIN网、景区官网、四川在线等平台累计发表信息100余条，完成“智游天府”平台日常信息报送任务。
3.文物管理工作有序进行。年初制定国家三级博物馆创建工作计划，印发《青川县地震博物馆创建国家三级博物馆分工细则》，召开创建工作会议共计8次；召开文物安全工作会议4次，完善《青川地震博物馆文物应急预案》，安排专人管理文物储藏室，按需增设文物储藏室相关设施设备；安排文物管理工作人员赴5.12汶川特大地震纪念馆2次开展文物安全管理、藏品征集、文物保护与利用等内容的交流学习活动；开展旅游资源普查和文物公开征集活动，征集汶川特大地震相关藏品100余件；安排文物管理员对博物馆内藏品、可移动文物、未展出藏品等进行清点整理，详细填写文旅资源整理表，分类分册建立台账。
4.景区旅游安全工作不断强化。景区一直将安全生产工作作为重点工作来抓，制定了《突发公共事件工作预案》《青川县地震博物馆文物安全应急预案》《景区安全事故处理办法》等多项安全工作制度，在青川县地震博物馆召开“青川县2023年度文旅行业消防安全专项培训暨消防应急演练”。年内召开安全知识培训12期、消防安全和反恐防暴应急演练5次。截至目前景区未发生一起安全事故，切实保障了游客生命财产安全。
5.志愿服务工作常态化开展。志愿服务队累计组织开展各类志愿服务活动80余次，服务人数达到4万人次。一是在清明节、“5.12”开展纪念活动、“7.1”“8.1”“10.1”开展党性、爱国主义教育活动。二是利用“5.1、10.1”黄金周，志愿讲解员每天免费为游客提供志愿服务讲解15次，开展小小讲解员志愿服务活动20余次。三是利用周一闭馆日，在景区周边开展环境卫生整治志愿服务活动，全力配合好青川县文明城市创建工作。四是依托定点帮扶的石坝乡和单位驻地关庄镇，开展防震减灾科普宣传和知识讲座，发放科普宣传资料10000余册，累计受益10000余人次。
6.扎实开展各类科普教育活动。为更好地发挥博物馆的社会教育功能，青川县地震博物馆举办了印象·青川2023首届少儿文物绘画大赛，在青川和平武县中小学校开展“流动博物馆进校园活动”，并分别与这两所学校签订馆校共建协议。青川地震博物馆围绕弘扬抗震救灾精神、传承红色文化策划了“感恩奋进·砥砺前行”特色宣讲活动。博物馆讲解员通过课件讲解、现场提问等形式，向学生们讲解了馆内文物，让大家聆听文物背后的故事。通过一个个真实的抗震救灾感人故事，解读了青川“两幅标语”精神，为两所学校共计150余名师生带去了一次别开生面的红色文化体验之旅。
7.乡村振兴任务持续抓好。派1名第一书记深入中心村全脱产开展驻村帮扶工作，与驻村领导、村两委和群众代表结合实际拟定了2023年度中心村发展规划。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系。充分发挥好帮扶单位的职能职责，加强民生保障，确保不出现规模性返贫现象，为下一步的全面乡村振兴工作打下坚实的基础。截至目前，共发展集体经济2处，茶叶种植1000亩，淫羊藿种植500亩，大黄种植100亩。
8.党建工作不断做细做实。一是深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川来广重要指示精神，坚持在学深悟透做实上下功夫，将二十大报告中的新思想、新论断转化为景区提质增效的新措施、新成果，不断将优秀文化传承并发扬光大。二是抓班子带队伍。今年来我中心共召开党建工作专题会议20余次，已形成通过党建工作会议指导日常工作。领导干部从组织生活会、民主生活会、领导干部谈心谈话、党组织内部情况通报，党组书记抓党建民主评议适时推进，超前部署，高质量完成。三是建立健全党支部工作制度，规范会议和党课工作程序，每月定期召开1次支部党员大会，每季度开设1期党课，组织党员参加“双报到”4次，开展党史学习教育15次，党员志愿服务活动11次，全中心干部职工参加党史学习教育4次。
9.党风廉政建设工作向纵深推进。一是强化廉政教育，筑牢廉洁防线。每季度召开1次党组会议专题研究全面从严治党工作，定期开展廉政教育工作，今年组织召开“青年话廉”行动月活动部署会2次，召开警示教育大会2次，党组书记讲廉政党课1次，集中收看阳光问政（廉）节目3次，举办党风廉政建设知识竞赛1次，组织全体干部职工签订党风廉政承诺书签名活动1次，观看警示教育片《失控的公权》《两手空空》《法蠹》3次，召开支部大会讨论“省委组织部反馈2022年巡视40个县（市、区）关于班子队伍建设方面问题对照检视整改工作”专题会议1次。集中学习《中华人民共和国保守国家秘密法》1次。二是提升中心内部管理水平。严格要求党员干部自觉遵守廉洁从政各项规定要求，全面抓实抓细各项党风廉政建设工作。三是为确保2023年中心党风廉政建设责任制的落实，加大对各干部职工的党风廉政建设考核力度，并将考核结果列入工作目标考核和全体干部职工加强自身建设的重要内容，与个人评优挂钩，通过加大考核比重，细化考核内容，完善整改制度，严格责任追究，确保党风廉政建设落到实处。
二、部门预算单位构成
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县地震遗迹国家地质公园事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2024年收支预算总数126.21万元，比2023年收支预算总数增加22.61万元，主要原因是增加了人员经费和项目经费的支出。
（一）收入预算情况
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2024年收入预算126.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入126.21万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2024年支出预算126.21万元，其中：基本支出116.21万元，占92.1%；项目支出10万元，占7.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2024年财政拨款收支预算总数126.21万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加22.61万元，主要原因是增加了人员经费和项目经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入126.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游、体育和传媒支出（类）、文化和旅游（款）、文化旅游管理事务（项）100.74万元、社会保障和就业支出11.76万元、卫生健康支出5.48万元、住房保障支出8.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2024年一般公共预算当年拨款126.21万元，比2023年预算数增加22.61万元，主要原因是增加了人员经费和项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）100.74万元，占79.8%；社会保障和就业支出11.76万元，占9.3%；卫生健康支出5.48万元，占4.4%；住房保障支出8.23万元，占6.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）2024年预算数为100.74万元，主要用于基本支出：人员经费工资、奖金发放、交纳养老保险、医疗保险和住房公积金、发放乡镇补贴等方面的支出；项目支出包括招商引资、博物馆运维、向上争取资金方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.76万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.48万元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.23万元，主要用于部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2024年一般公共预算基本支出116.21万元，其中：
人员经费102.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费13.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平，
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆（或2024年未安排公务用车购置费）。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出（或0单位2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元）。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县地震遗迹国家地质公园事务中心是事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，青川县地震遗迹国家地质公园事务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县地震遗迹国家地质公园事务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，单位有价值200万元以上大型设备0台（套）（或单位无价值200万元以上的大型设备）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元（或2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年青川县地震遗迹国家地质公园事务中心整体支出、项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入，如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：部门预算公开表
