青川县竹园镇德赢VWIN2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）竹园镇德赢VWIN职能简介
1.党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）竹园镇德赢VWIN2024年重点工作
1.抓好党建带队伍，不断壮大队伍合力
一是持续巩固主题教育学习成果。深刻认识“两个确立”的历史性意义，不折不扣贯彻落实好各级工作要求。二是着力锻造高素质干部队伍。坚持党员干部严管厚爱结合、激励约束并重，实际工作中科学部署考虑，坚持有为者有位、能干者能上、优秀者优先，充分发挥青年干部的主力军作用。三是持之以恒正风肃纪反腐。以永远在路上的坚韧执着，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠“四风”树新风；以清廉单位建设为载体，着力打造作风过硬的乡镇干部队伍。
2.抓好项目谋发展，促进经济提质增效
一是全力以赴抓项目。坚持把项目建设作为加快镇域经济高质量发展的第一抓手，树牢“项目为王”理念，重点围绕交通水利、民生福祉等方面，强化要素保障。强力推进征地拆迁工作、全力抓好县域副中心项目推进，完善重点项目调度机制，促进城乡融合高质量发展。二是全力以赴抓招引。坚持把招商引资作为加快镇域经济高质量发展的第一支撑，积极融入成渝双城圈发展机遇，围绕省级畜牧园区创建、塔坝产业园盘活、商贸服务提升，不断招引补链、强链、延链项目。三是全力以赴优环境。坚持把优化营商环境作为加快镇域经济高质量发展的第一保障，当好企业贴心、耐心、细心的“店小二”，扑下身子了解需求、沉下心思提升能力、放下架子搞好服务，真正帮助企业群众发现和解决实际困难，确保所有政策应享尽享、应享快享，全面推动政策、服务环境不断优化。
3.抓好民生增福祉，顺应群众生活新期盼
一是持之以恒巩固成果。常态化做好监测户帮扶，完善防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，重点监测收入水平和“两不愁三保障”巩固情况，筑牢返贫防线。二是持之以恒美乡村。以清江村乡村振兴示范第二期打造为引领，持续开展农村人居环境集中整治专项行动，常态化开展环境卫生评比，形成以点带面的示范效应。三是持之以恒强保障。全面落实特困供养、城乡低保、临时救助、医疗救助等社会救助政策，保障低收入困难群体基本生活，完善养老服务、未成年人保护体系，扩大社会保险覆盖面。
4.抓好产业促增收，全力推动乡村振兴
一是压实粮食生产任务。建立完善责任体系，细化工作任务，将省、市、县下达的粮食生产面积、产量指标层层分解落实到到村、到田，细化到茬，确保我镇不折不扣落实好中央和省、市、县的粮食生产任务。二是推进撂荒耕地复耕复种。要切实履行耕地保护主体责任，落实最严格的耕地保护制度，守住耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，保证粮食种植面积不减少。支持种粮大户、家庭农场、农业龙头企业等新型经营主体复耕撂荒耕地并流转种植粮食作物。
5.抓好安全保平安，保障居民群众生命财产安全
一是聚焦全域风险排查，加强信访预警研判。落实风险隐患和矛盾排查机制，紧盯物业、民生、邻里纠纷、婚恋家庭等领域，深入开展风险隐患和矛盾纠纷大走访、大排查、大调处专项活动，将风险隐患、矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。二是全力开展安全生产大排查大整治专项行动。实行动态销号管理，坚持立查立改，持续抓好安全生产大排查大整治工作，及时处理好巡查中发现的问题，坚决遏制安全事故的发生。乡镇将联合相关职能部门继续加大巡查和管控力度，全力抓好乡镇辖区安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全。
二、部门预算单位构成
青川县竹园镇预算单位1个,其中行政单位1个。本单位总编制92名，其中行政编制38名，其他事业编制50名，工勤人员编制4名。在职人员总数83人，其中行政人员32人，事业人员49人，工勤人员2人；退休人员47人；遗嘱长赡人员7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，竹园镇德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。竹园镇德赢VWIN2024年收支预算总数2555.88万元,比2023年收支预算总数增加151.59万元，主要原因是结转清江河水质保障项目采购资金。
（一）收入预算情况
竹园镇德赢VWIN2024年收入预算2555.88万元，其中：上年结转105.42万元，占4.12%；一般公共预算拨款收入2450.45万元，占95.88%。
（二）支出预算情况
竹园镇德赢VWIN2024年支出预算2555.88万元，其中：基本支出1560.94万元，占61.07%；项目支出994.93万元，占38.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
竹园镇德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数2555.88万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加151.59万元万元，主要原因是结转清江河水质保障项目采购资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2450.45万元、上年结转收入105.43万元。支出包括：一般公共服务支出1300.48万元、国防支出3.2万元、社会保障和就业支出153.7万元、卫生健康支出65.02万元、节能环保支出265.42万元、农林水支出670.52万元、住房保障支出97.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
竹园镇德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款2450.45万元，比2023年预算数增加46.16万元，主要原因是项目类保障村级资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1300.48万元，占50.89%；国防支出3.2万元，占0.25%；社会保障和就业支出153.7万元，占60.14%；卫生健康支出65.02万元，占5%；节能环保支出265.42万元，占10.38%；农林水支出670.52万元，占26.23%；住房保障支出97.53万元，占3.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为641.18万元，主要用于：编制内行政人员职工工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、遗属人员补助等。。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为588.41万元，主要用于：主要用于事业人员职工工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、遗属人员补助等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）2024年预算数为65.7万元，主要用于：主要用于机关行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的项目经费支出等。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为3.2万元，主要用于人大活动开展，人大宣传制作等经费。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为2万元，主要用于人大会议的召开等。
6.国防动员（类）民兵（款）办公费（项）2024年预算数为3.2元，主要用于我镇2024年的国防动员民兵费用支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.28元。主要用于：其他社会保障和就业支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为130.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为27.06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为37.96万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为97.53万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项））2024年预算数为160万元，主要用于我镇2024年的环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为670.52万元，主要用于村社区2024年基层党组织的办公费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县竹园镇德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出1560.94万元，其中：
人员经费1371.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费189.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县竹园镇德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平.
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降5%，主要原因是维修费用减少。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障2辆公务车正常运行。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县竹园镇德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县竹园镇德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县竹园镇德赢VWIN一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为189.69万元，比2023年预算减少6.13万元，下降3.13%。主要原因2024年人员减少，人员运行经费相对减少。
（二）政府采购情况
2024年，青川县竹园镇德赢VWIN安排政府采购预算90万元，其中：政府采购服务预算90万元。在环境整治专项资金中列支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县竹园镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县竹园镇德赢VWIN开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算879.51万元。其中：其他运转类项目1个，涉及预算10万元。特定目标类项目17个，涉及预算879.51万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于人大会议费用支出。
（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于人大代表的日常活动及运转开支。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于编制内行政人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出。
（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于编制内事业人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（八）国防动员（类）民兵（款）办公费（项），主要用于我镇国防动员民兵费用支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于部门下属事业单位离退休人员经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于我镇环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
（十五）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于村社区基层党组织的办公费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定为职工交纳的住房公积金支出。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：竹园镇德赢VWIN2024年部门预算公开报表
