四川省广元唐家河风景区管理局2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）四川省广元唐家河风景区管理局职能简介
1. 宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；
2. 组织编制保护区发展计划、规划，负责保护区基础设施和公共设施的建设管理，对建设项目进行审核、监督、检查；
3. 保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源，做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作，依法查处各类破坏自然环境的违法行为；
4. 行使自然保护区的各项管理职能；综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作；
5. 负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作；负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作，负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理，对保护区资源保护管理进行监督和检查。
6. 负责景区旅游规划的制定，景区旅游景点、项目的开发、建设和管理；负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作；负责旅游统计工作，指导监督景区内旅游经营活动；
7. 负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作；
8. 正确处理保护与发展的关系，建立自然保护区社区共管体系；
9. 完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。
（二）四川省广元唐家河风景区管理局2024年重点工作
一是坚定政治导向。深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记来川来广视察重要指示精神，加强意识形态建设，紧盯QQ群、微信、微博等意识形态阵地，开展意识形态风险研判分析。二是当好“领头羊”，严格执行廉洁自律规定，始终坚持廉洁从政。重点关注资源保护、减灾防汛、森林防灭火、林业有害生物监测防控、野生动物疫源疫病监测防控、安全生产等开展日常监督。做好纪检工作正面宣传引导，营造风清气正良好氛围。三是创新发展思路。加强大熊猫栖息地生态保护修复，优化自然保护空间布局，重塑生态保护格局，以大熊猫栖息地生态修复为主线，进一步对低质低效林生态功能进行优化及提高管护成效；以大熊猫等珍稀物种生态学研究为重点，打造科研监测集群高地。四是加强跨区域联防体系建设。深化川甘陕三省六县岷山区域联护巡护，建立共建共享联席机制，每年开展2次联合巡护行动，做到信息共享，互联互通。加强麻山区域重点巡护，深化与新驿村联合巡护合作，每季度开展1次巡护。与公检法建立联动机制，共同守护熊猫公园，守护生态资源。五是持续落实各项安全生产工作的部署，确保生态环境安全。
二、部门预算单位构成
四川省广元唐家河风景区管理局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：四川省广元唐家河风景区管理局。
我单位为四川省广元唐家河风景区管理局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构8个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省广元唐家河风景区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。四川省广元唐家河风景区管理局单位2024年收支预算总数844.37万元,比2023年收支预算总数增加613.39万元，主要原因是项目资金大幅增长。
（一）收入预算情况
四川省广元唐家河风景区管理局2024年收入预算844.37万元，其中：上年结转496.84万元，占58.84%；一般公共预算拨款收入347.53万元，占41.16%。
（二）支出预算情况
四川省广元唐家河风景区管理局2024年支出预算844.37万元，其中：基本支出97.79万元，占11.58%；项目支出746.58万元，占88.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省广元唐家河风景区管理局2024年财政拨款收支预算总数844.37万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加613.39万元，主要原因是项目资金大幅增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入347.53万元、上年结转496.83万元；支出包括：一般公共服务支出3.00万元、文化旅游体育与传媒支出85.22万元、社会保障和就业支出9.96万元、卫生健康支出4.64万元、节能环保支出734.58万元、住房保障支出6.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省广元唐家河风景区管理局2024年一般公共预算当年拨款347.53万元，比2023年预算数增加116.55万元，主要原因是项目资金大幅增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3.00万元，占0.86%；文化旅游体育与传媒支出85.22万元，占24.52%；社会保障和就业支出9.96万元，占2.87%；卫生健康支出4.64万元，占1.34%；节能环保支出237.74万元，占68.41%；住房保障支出6.97万元，占2.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为3.00万元，主要用于：单位招商引资差旅费用。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为9万元，其中重点项目工作经费1万元；争取资金工作经费8万元，主要用于：单位向上争取项目资金有关费用。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为76.22万元，主要用于：单位在职人员工资及维持单位正常运转公用经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为9.29万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的职工养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.67万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的职工工伤和失业保险缴费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.64万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险支出。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为50万元，其中唐家河景区环境和安全管理项目30.00万元，主要用于：聘请环卫人员工资支出、景区运维车辆保险及油费支出及景区维修维护等支出；大熊猫国家公园唐家河片区植被恢复项目20.00万元，主要用于：在唐家河白果坪和蔡家坝区域开展特色珍稀植被恢复工作。
8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2024年预算数为684.58万元，其中2022年省级林业草原生态保护恢复专项资金54.04万元，主要用于：支付2023年政府采购尾款。2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）项目630.54万元，主要用于：主要用于自然资源调查监测、自然教育与生态体验和保护设施设备运行维护等三个方面。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.97万元，主要用于：单位按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省广元唐家河风景区管理局2024年一般公共预算基本支出97.79万元，其中：
人员经费86.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费11.64万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省广元唐家河风景区管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数2.02万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费1.22万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，消防车2辆，压缩式垃圾车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费1.22万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位领导职工出差及到区内工作用车。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省广元唐家河风景区管理局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省广元唐家河风景区管理局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，四川省广元唐家河风景区管理局下属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为11.64万元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，四川省广元唐家河风景区管理局安排2023年结转政府采购预算496.83万元，其中：政府采购货物预算139.27万元、政府采购工程预算272.00万元、政府采购服务预算85.56万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，四川省广元唐家河风景区管理局共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年四川省广元唐家河风景区管理局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算249.74万元。其中：运转类项目3个，涉及预算12万元；特定目标类项目4个，涉及预算734.57万元，其中2023年结转政府采购资金496.83万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。反映单位唐家河景区环境和安全管理项目及大熊猫国家公园唐家河片区植被恢复项目支出。
（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。反映单位2022年省级林业草原生态保护恢复专项资金及2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）项目
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
