青川县博物馆
2024年预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.博物馆的宗旨是传播文化和推广教育。
2.负责全县范围内的历史、民俗文化文物、自然标本普查、征集和保护。
3.对具有历史艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。
4.利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传活动。
5.对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。
6.完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。
（二）2024年重点工作
1.不断提升免费开放服务，全力以赴做好免费开放工作。
2.围绕传统节日、重大节庆和纪念日等重要节点大力开展“线上+线下”主题文化活动。
3.通过微信公众号强化宣传，做好《青川文物?每周一“见”》文物鉴赏，并及时对外公布我馆最新工作动态，加强对各类活动进行宣传报道，提高公众知晓面。
4.严格落实安全管理责任制，强化安全生产，确保文物安全。
5.其他上级主管部门交办的各项工作。
二、预算单位构成
青川县博物馆为青川县文化旅游和体育局的下属二级预算单位，无下属机构，设有内设机构0个。总编制3名，事业编制3名。在职人员总数3人，事业人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县博物馆2024年收支预算总数57.39万元,比2023年收支预算总数增加15.67万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
青川县博物馆2024年收入预算57.39万元，其中：一般公共预算拨款收入57.39万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县博物馆2024年支出预算57.39万元，其中：基本支出47.39万元，占82.57%；项目支出10.00万元，占17.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县博物馆2024年财政拨款收支预算总数57.39万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加15.67万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.39万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出46.80万元、社会保障和就业支出4.85万元、卫生健康支出2.30万元、住房保障支出3.44万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县博物馆2024年一般公共预算当年拨款57.39万元，比2023年预算数增加15.67万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出46.80万元，占81.55%；社会保障和就业支出4.85万元，占8.45%；卫生健康支出2.30万元，占4.01%；住房保障支出3.44万元，占5.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为46.80万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为4.59万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.26万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.30万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.44万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县博物馆2024年一般公共预算基本支出47.39万元，其中：
人员经费41.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
公用经费5.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县博物馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0.6万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车1辆，其中：特种用车1辆。2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0.6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县博物馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县博物馆2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县博物馆属于事业单位的机关运行经费财政拨款预算为5.82万元，比2023年预算增加1.94元，增长50.00%。主要原因是有新进人员，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，青川县博物馆安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县博物馆共有车辆1辆，其中，特种用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县博物馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算10.00万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算10.00万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县博物馆2024年预算公开报表
