青川县图书馆
2024年预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县图书馆职能简介如下：
青川县图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询借阅及相关服务，开展社会教育。
（二）青川县图书馆2024年重点工作如下：
1.强化阵地建设。（提升特色空间城市书房和青溪书院的功能布局、优化图书馆阅读环境）
2.强化服务质量及服务多元化建设。（努力提升服务质量和水平，丰富人民群众的文化生活，满足人们对读书的美好需求。持续做好品牌服务，做好文旅融合抓手途书小驿的建设和使用）
3.强化人才队伍建设。
4.聚焦社会化合作建设。（做好、做实委员之家、法学委员会、史志阅览等工作）
5.专注民生建设。（做好农家书屋相关工作）
6.完成局党组安排的相关工作。
二、预算单位构成
(一)机构情况
青川县图书馆全额拨款公益性事业二级单位1个。本单位无下属机构，设有内设机构1个。总编制8名，固定资产总额6277161.40元。
(二)人员情况
青川县图书馆总编制8名，其他事业编制9名。其中：在职人员管理岗位5名，专业技术岗位3名，工勤人员1人，退休人员4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县图书馆2024年收支预算总数174.94万元,含上年结转政府采购资金0.0786万元，比2023年收支预算总数156.26万元增加18.68万元万元，主要原因是增加项目资金和职工工资调资。
（一）收入预算情况
青川县图书馆2024年收入预算174.94万元，其中：上年结转0.0786万元，占0.05%；一般公共预算拨款收入174.86万元，占99.95%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
青川县图书馆2024年支出预算174.94万元，其中：基本支出152.69万元，占87.28%；项目支出22.25万元，占12.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县图书馆2024年财政拨款收支预算总数174.94万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加18.67万元，主要原因是增加项目资金和职工工资调资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入174.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2.7万元、文化旅游体育与传媒支出139.41万元、社会保障和就业支出15.05万元、卫生健康支出7.11万元、住房保障支出10.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县图书馆2024年一般公共预算当年拨款174.94万元，比2023年预算数增加18.67万元，主要原因是增加项目资金和职工工资调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2.7万元，占1.54%；文化旅游体育与传媒支出139.41万元，占79.69%；社会保障和就业支出15.05万元，占8.60%；卫生健康支出7.11万元，占4.07%；住房保障支出10.67万元，占6.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务文化旅游和体育局（207）图书馆（01）一般行政事业单位（04）2024年预算数为174.94万元，比23年增加18.67万元，主要用于：基本支出人员工资、保险、公用经费、项目支出。
2.一般公共服务文化旅游和体育局（207）图书馆（01）一般行政事业单位（04）2024年预算数为22.25万元，主要用于：图书馆免费开放、购书经费、流动图书车维修维护及驾驶员工资、青溪书院维护及保洁人员工资等支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为15.05万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为7.11万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为10.67万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县图书馆2024年一般公共预算基本支出152.69万元，其中：
人员经费135.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费17.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县图书馆2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0.7万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降0.2万元，主要原因是2024年公务接待费减少。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降1.3，主要原因是2024年预算流动图书车经费。
青川县图书馆现有流动图书公务用车1辆，其中：中型客车1辆。
2024年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆（或2024年未安排公务用车购置费）。
2024年安排公务用车运行维护费0.7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障车辆运行。
（三）因公出国（境）经费
青川县图书馆2024年无预算因公出国（境）经费与2023年预算持平，主要原因是年初无预算资金。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县图书馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县图书馆2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县图书馆无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2024年，青川县图书馆安排政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2024年未预算政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县图书馆共有流动图书车1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县图书馆开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算22.25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算22.25万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）图书馆（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县图书馆2024年部门预算公开报表
