青川县乔庄初级中学校
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
青川县乔庄初级中学校职能简介
1.全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定，按教育规律办学，全面完成教育和教学任务。
2.全面规划学校工作、制定和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出整改意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。
3.主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。
4.认真组织师生学习贯彻《中学生日常行为规范》《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。
5.坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学情况和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。
6.认真贯彻执行国家教委颁布的初中学生体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学、课外活动和延时服务，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生身体健康。
7.负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善任、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每名教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。
8.坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤的人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。
9.建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，确保学校正常的工作和学习秩序。
青川县乔庄初级中学校2024年重点工作
（一）指导思想
本学期，以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实各项会议精神，以提高教学质量为中心，构建高效课堂教学为主线，继续狠抓管理，强化教研，全面提高教育教学质量。
2024年是我校内部管理提升治理巩固年。今年，学校发展中心工作是：“教育提质，管理上档，校风转型”。学校将把“低进中出、中进高出、高进优出”的学生培养目标落到实处，办人民满意的教育。
（二）主要工作与目标
1.坚持以“低进中出、中进高出、高进优出”为育人目标，抓好两头，带好中间，让学生在就近发展区间更进一步提升。其次是利用“三风”建设为契机，利用主题班会课和传统节日大力开展思想品行教育。进一步以“双减”“五项管理”为指导思想，让学生在活动中、在延时活动中陶冶情操、培养能力，树立健康乐观的人生观，不断推进“五育并举”，实现“一手抓教育质量提升、一手抓学校全面管理”的目标，实现校风转型。
2.加强师德师风校风建设。深入开展教师职业道德素养主题活动，建立学生、家长、教师、学校和社会“五位一体”的师德建设监督网络，落实师德师风师纪“一票否决”制度，以师德师风建设为根本，实现教风转型。
3.继续加强爱国主义教育。通过国旗下的讲话和有特色的主题班会等活动，大力加强对学生的爱国主义教育、共产主义教育和理想信念教育，激发他们的爱国之情和报国之志，实现为党育人、为国育才的培养目标，实现学风转型。
4.加强中学生心理健康教育。针对学生上网、打架、早恋、厌学、中考等心理问题，开展形式多样的心理健康教育，规范学生行为，提高学生抗压和耐挫折能力。
5.进一步压实教学常规管理。实行对薄弱科、班的跟踪制，根据平时反映和考试成绩，学校和教务处亲自督查，采取问学生、听讲课、查作业、查备课、谈心得等方式，指导帮助，改进提高，向常规要质量。
6.进一步落实半日无课教研活动。本学年将配合教务处开展校本教研改革。主要是做到教研组能有明确的研究主题，每一次活动能有主题性，过程中注重互动交流等。在教研组的研磨课、研讨活动等教研活动中，将课题研究作为一个重要内容进行，开展理论学习、课堂案例分析和相关经验的提炼。同时也将课题研究与日常各类研讨课相结合，一是在研讨课中要立足研究专题，开展主题式研究；二是课题组将选择一部分运用课题的课堂，观察开展研究；三是要求课题组成员能立足教研组指导平时的教学实践，打造精品课，充分发挥课堂作为课题研究的主阵地的作用。
7.抓好课堂教学，大力推进课堂教学改革。一是加强课堂教学有效性的研究,搞好公开课活动。二是加强课堂教学评价体系的研究。帮助教师确立全面的质量观,不但重视考试成绩,而且关注学生的全面发展,促进学生走全面发展之路。三是落实好推门听课工作，每周一听一评。四是要加强教育质量的监控。通过各项活动,优化教学过程,实现高效教学,推出一批优秀教师,推进课堂教学改革。五是带领全校教师树立教育变革的坚定信念，努力提高教师们的教育信息化素养，学习课标，进一步探索出适合我校课堂教学实际的教学模式、策略、方法及评价体系。六是落实好教学反思，一周一反思，找差距找不足，提高课堂教学质量。
8.攻坚克难全面完成迁建工作。关于学校迁建后期相关工作，我们将按照县委、县政府的要求，项目办人员认真学习业务知识，不断提升业务能力，协调各层关系，结合工地施工实际，有序推进学校迁建项目，过程中严抓施工安全，力抓工程进度，严审每笔经费开支，确保迁建项目按期完成。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构7个。单位总编制138名，其他事业编制0名，工勤人员编制0名。在职人员总数134人，其他事业人员134人，工勤人员0人；退休人员49人，遗属人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县乔庄初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县乔庄初级中学校2024年收支预算总数2320.46万元，比2023年收支预算总数减少18.07 万元，主要是一方面因为今年初学校迁建项目已完成绝大部分，预算资金有所减少；另一方面退休人员增加，在职人员减少。
（一）收入预算情况
青川县乔庄初级中学校2024年收入预算2320.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2320.46万元，占100%；
（二）支出预算情况
青川县乔庄初级中学校2024年支出预算2320.46万元，其中：基本支出2212.46万元，占95.3%；项目支出108万元，占4.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县乔庄初级中学校2024年财政拨款收支预算总数2320.46万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少18.07 万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入2320.46万元。支出包括：初中教育支出1783.73万元、社会保障和就业支出246.04万元、卫生健康支出116.33万元、住房保障支出174.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县乔庄初级中学校2024年一般公共预算当年拨款2320.46万元，比2023年预算数减少18.07万元，主要是一方面因为今年初学校迁建项目已完成绝大部分，预算资金有所减少；另一方面退休人员增加，在职人员减少。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
初中教育支出1783.73万元，占76.87%；机关事业单位基本养老保险缴费支出232.66万元，占10.03%；其他社会保障和就业支出13.38万元，占0.58%；事业单位医疗支出116.33万元，占5.01%；住房保障支出174.35万元，占7.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1783.73万元，主要用于：人员工资、学校建设、学生资助及日常办公费用等
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为232.66万元，主要用于：交纳职工基本养老保险。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为13.38万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为116.33万元，主要用于：事业单位按规定由单位交纳的基本医疗保险支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为174.35万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县乔庄初级中学校2024年一般公共预算基本支出2320.46万元，其中：
人员经费2212.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
项目经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出。
青川县乔庄初级中学迁建项目100万元，主要包括：青川县乔庄初级中学校迁建项目支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县乔庄初级中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
（二） 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县乔庄初级中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县乔庄初级中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县乔庄初级中学校是事业单位，本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，青川县乔庄初级中学校安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县乔庄初级中学校共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、捐赠车辆1辆，目前停用待报废。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县乔庄初级中学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算108万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算108万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：青川县乔庄初级中学校部门预算公开表
