青川县七佛乡中心小学校
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县七佛乡中心小学校职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）青川县七佛乡中心小学校2024年重点工作
学前教育：
1.规范附属幼儿园办学行为（作息时间、保教保育管理等）
2.冯欢完成竹园幼儿园跟岗培训，制定24秋学前教育工作计划。
3.开展一次亲子活动。
4.按要求参加学前教育的各种参赛活动（教学活动、教玩具制作等）
5.教师完成教玩具各4件的制作。
教导处：
1.认真分析目前各学科存在的问题，努力提升排名中等靠后的学科，稳抓低年级基础教学。制定日常测评、分析计划。和联盟学校教导处一起开展联合教研活动。
2.开展全校阅读活动、制定阅读方案、强化阅读过程。
3.规范大课间活动，开展女子足球训练。
4.加强课后延时服务管理有方案、有落实。
5.组织师生参加各种赛事活动。
6.加强青年教师培训。
7.根据学校实际，组建学校艺术特色发展项目。
少先队：
1.规范少先队阵地建设。组织机构健全（安全、学习、文艺、清洁、礼仪），学生干部管理分工明确，认真指导学生开展工作，做好班级评比公示。
2.认真组织学生各种艺术活动的参赛（艺术人才大赛、各级节目选送）。
3.规范学生日常行为习惯的养成，开展专项矫正活动，开展“校园之星”评选活动。
4.结合传统节日和学校实际开展德育主题活动，对学生加强“五爱”教育。
综合处：
1.抓好学校日常安全教育。
2.加强班主任管理工作（考核制度优化及考核数据的收集）。
3.加强学校对外宣传工作。
支部及廉勤委工作：
1.指导党务工作者开展支部日常工作。
2.记录学校“三重一大”工作。
3.加强学校“三风”建设、意识形态工作。
工会工作：
1.开展好学校传统节日职工活动。
2.负责全校教职工师德师风建设及师德评议工作。
绩效考核：
优化考核方案。按学期进行考核公示。（日常收集意见和建议，教师意见和建议必须要有解决方案，召开教代会通过方案）
后勤管理：
1.幼儿园建设项目保安全、抓质量、提进度，资料规范。
2.完成幼儿园采购工作。
3.抓好后勤日常工作。
二、预算单位构成
我单位为青川县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。设有内设机构6个，分别为行政办公室、总务处、政教处、教导处、教科室、廉勤委。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县七佛乡中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
青川县七佛乡中心小学校2024年收支预算总数458.73万元，比2023年收支预算总数373.93增加84.80万元，主要原因一是人员正常晋升及岗位变动工资增加，二是义教阶段公用经费提高了标准，三是将年度考核奖纳入了年初预算。四是增加了一次性项目。
（一）收入预算情况
青川县七佛乡中心小学校2024年收入预算458.73万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入458.73万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县七佛乡中心小学校2024年支出预算458.73万元，其中：基本支出385.87万元，占84.12%；项目支出72.86万元，占15.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县七佛乡中心小学校2024年财政拨款收支预算总数458.73万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加84.80万元，主要原因一是人员正常晋升及岗位变动工资增加，二是义教阶段公用经费提高了标准，三是将年度考核奖纳入了年初预算，四是增加了一次性项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入458.73万元；支出包括：教育支出371.75万元、社会保障和就业支出39.87万元、卫生健康支出18.85万元、住房保障支出28.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县七佛乡中心小学校2024年一般公共预算当年拨款458.73万元，比2023年预算数增加84.80万元。主要原因一是人员正常晋升及岗位变动工资增加，二是义教阶段公用经费提高了标准。三是将年度考核奖纳入了年初预算，四是增加了一次性项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
学前教育支出61.86万元，占13.49%；小学教育支出309.89万元，占67.55%；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.70万元，占8.22%；其他社会保障和就业支出2.17万元，占0.47%；事业单位医疗支出18.85万元，占4.11%；住房公积金支出28.26万元，占6.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为61.86万元，主要用于：学校聘请临时保教人员工资、幼儿园项目建设及日常公用经费支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为309.89万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等公用经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为37.70万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.17万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为18.85万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.26万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县七佛乡中心小学校2024年一般公共预算基本支出385.87万元，其中：
人员经费385.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
项目经费72.86万元，主要包括：学前公用经费、青川县七佛乡幼儿园建设项目、食堂运转经费、义教公用经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县七佛乡中心小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
青川县七佛乡中心小学校2024年无公务接待费预算安排。
（二）公务用车购置及运行维护费
青川县七佛乡中心小学校无公务用车。
（三）因公出国（境）经费
青川县七佛乡中心小学校2024年未安排因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县七佛乡中心小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县七佛乡中心小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
青川县七佛乡中心小学校属青川县教育局下属事业单位，故2024年本单位无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2024年，本单位本年度无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县七佛乡中心小学校共有车辆0.00辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县七佛乡中心小学校开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算458.73万元。其中：人员类项目11个，涉及预算385.87万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算72.86万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年青川县七佛乡中心小学校预算公开报表
