2022年度青川县工商业联合会部门决算
目 录
公开时间：2023年11月13日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
青川县工商联是中共青川县委领导的由工商业界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手。其职责如下：
1.参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善。
3.做好工商业界代表人士的政治安排的推荐工作。
4.指导同业公会、行业协会、基层分会等专业组织的工作。
5.宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。
6.代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系、参与调解经济纠纷。
7.引导会员发扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。
9.组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计158.60万元。与2021年相比，收、支总计各增加21.15万元，增长15.39%。主要变动原因是本年增加运转类项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计158.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.60万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计158.60万元，其中：基本支出143.47万元，占90.46%；项目支出15.13万元，占9.54%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计158.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.15万元，增长15.39%。主要变动原因是本年运转类项目经费支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出158.60万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.15万元，增长15.39%。主要变动原因是本年运转类项目经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出158.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出131.58万元，占82.96%；社会保障和就业支出10.90万元，占6.88%；卫生健康支出4.75万元，占2.99%；住房保障支出11.37万元，占7.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为158.60万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为5.37万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为103.15万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）：支出决算为13.30万元，完成预算100%
4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为8.07万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）: 支出决算为1.69万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.56万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.34万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。
9.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为11.37万元，完成预算100%。
六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出158.60万元，其中：人员经费125.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费17.77万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算75%，支出较上年增加0.02万元，增长28.57%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。2022年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2022年未安排公务用车购置及运行维护费经费预算，无相应支出，较2021年无变化。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2021年增加0.02万元，增长28.58%。主要原因是今年接待人数较上年增加。其中：
国内公务接待支出0.09万元，主要用于工作调研用餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：上级机关调研工商联工作支出0.09万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，工商联机关运行经费支出17.77万元，比2021年减少9.22万元，下降34.16%。主要原因是2022年增加专项工作经费，机关运行经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，工商联政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，工商联共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，工商联无50万元以上专项预算，因此在年初预算编制阶段未开展预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县工商业联合会2022年部门整体绩效自评报告，其中，青川县工商业联合会2022年部门整体绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）招商引资08（项）：指单位为完成招商引资任务发生的支出。
5.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）行政运行01（项）机关服务03（项）：指单位为保障正常运行所发生的基本支出。
6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。
8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
青川县工商业联合会
2022年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
青川县工商联是正科级全额预算拨款的一级预算群众团体单位。内设机构“一室”（办公室）。
（二）机构职能和人员概况
机构职能：
青川县工商联是中共青川县委领导的由工商业界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手。其职责如下：
1.参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善。
3.做好工商业界代表人士的政治安排的推荐工作。
4.指导同业公会、行业协会、基层分会等专业组织的工作。
5.宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。
6.代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系、参与调解经济纠纷。
7.引导会员发扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。
9.组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才。
人员概况：
工商联总编制8名，年末在职人员总计8人，其中：行政人员7人，工勤1人；退休人员1人。
（三）年度主要工作任务
2022年，工商联牢牢把握“两个健康”主题，服务全县中心工作，扎实做好思想引领、经济服务、脱贫攻坚等各项重点工作，广泛汇聚非公经济人士力量，为青川经济社会发展作贡献。
1.强化政治引领。加强政治学习，创新学习方法，增强创业干事本领。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。持续深入推进理想信念教育实践活动。深入推进理想信念教育宣讲活动，组织集中宣讲，进企业宣讲。引导非公经济人士坚定理想信念、争当“爱国敬业、守法诚信、创新创业、回报社会”典范，树立先进典型企业。
2.落实全面从严治党工作。认真落实“一岗双责”制度，工商联党组意识形态工作责任制，深化机关干部职工党风廉政教育。严格落实主体责任和监督责任，严格执行中央八项规定项规定和“八条要求”。强化党建引领，加强党风廉政建设，加强作风建设，做“亲”“清”政商关系的践行者。扎实做好工商联基层商会、行业商会和异地商会领导班子的选任和班子建设，严格按照组织程序推荐人才。加强非公经济人士教育和管理。
3.创新服务，促进非公经济健康发展。一是持续认真贯彻落实县委、县政府《关于促进民营经济健康发展的实施意见》以及其他促进民营经济发展的政策措施落实落地。二是依法维护企业合法权益，着力构建“清”“亲”政商关系，坚持“有求必应，尽力而为”的宗旨。加强与司法机关的联系沟通，依法做好企业维权服务，化解矛盾，持续推进“法律三进”活动。三是积极协调金融服务，沟通银企关系，帮助化解企业融资困难。四是做好经济信息宣传工作。
4.推进乡村振兴工作。按照全县乡村振兴工作的“要求，扎实推进乡村振兴工作。做好脱贫攻坚与乡村振兴工作的过渡、衔接工作。深入开展“万企兴万村”活动。
5.强化招商引资工作。充分发挥工商联作为政府管理非公经济助手作用和服务非公企业的职能作用，扎实开展富有实效的活动。促进企业发展和县域经济高质量发展，力争完成全年招商引资任务。
6.深入调研，积极参政议政。积极引导非公企业中人大代表、政协委员提出建议案和提案，并跟踪、督促、办理、落实。
（四）部门整体支出绩效目标
部门整体绩效目标共涉及数量指标1个，质量指标1个，时效指标1个，成本指标1个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，可持续影响指标1个，服务对象满意度指标1个，均全面完成。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
2022年部门收入总计158.60万元。其中：一般公共服务收入131.58万元，社会保障和就业收入10.90万元。卫生健康收入4.75万元，住房保障收入11.37万元。
2.部门总体支出情况
2022年部门支出合计158.60万元，其中：一般公共服务支出131.58万元，社会保障和就业支出10.90万元。卫生健康支出4.75万元，住房保障支出11.37万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年部门无结转结余资金。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入158.60万元。其中：一般公共服务收入131.58万元，社会保障和就业收入10.90万元。卫生健康收入4.75万元，住房保障收入11.37万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年部门财政拨款支出158.60万元，其中：一般公共服务支出131.58万元，社会保障和就业支出10.90万元。卫生健康支出4.75万元，住房保障支出11.37万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年部门财政拨款无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
（1）目标制定
2022年度按要求编制了部门人员类项目绩效目标，编制的部门人员类项目绩效目标达到了要素完整、指标细化量化等要求。
（2）目标实现
2022年，部门整体绩效目标中涉及人员类项目共9个，实际完成项目指标9个。
（3）支出控制
2022年，财政拨款人员类项目经费125.71万元，决算数为125.71万元。
（4）及时处置
2022年，无绩效监控调整取消额。财政拨款人员类项目总额为125.79万元（调整后预算数），预算结余清收额为0.08万元。结余清收额与年度预算总额比值为0.06%。
（5）执行进度
2022年1－12月人员类项目部门预算为125.79万元，执行数为125.71万元，执行进度为99.94%。
（6）预算完成情况
2022年1－12月人员类项目部门预算为125.79万元，完成数为125.71万元，完成99.94%。
（7）资金结余率
人员类项目部门预算年终资金结余率为0。
（8）违规记录
2022年度未接受年度审计监督、财政检查，无违规记录情况。
2.运转类项目绩效分析
（1）目标制定
2022年度按要求编制了部门运转类项目绩效目标，编制的部门运转类项目绩效目标达到了要素完整、指标细化量化等要求。
（2）目标实现
2022年，部门整体绩效目标中涉及运转类项目共4个，实际完成项目指标4个。
（3）支出控制
2022年，财政拨款运转类项目经费17.77万元，决算数为17.77万元。
（4）及时处置
2022年，无绩效监控调整取消额，财政拨款运转类项目预算总额为17.80万元（调整后预算数），预算结余清收额为0.03万元。结余清收与年度预算的比值为0.17%。
（5）执行进度
全年运转类项目预算数为17.80万元，执行数为17.77万元，进度为99.83%。
（6）预算完成情况
全年运转类项目预算数为17.80万元，完成数为17.77万元，完成99.83%。
（7）资金结余率
运转类项目部门预算年终资金结余为0。
（8）违规记录
2022年度未接受年度审计监督、财政检查，无违规记录情况。
3.特定目标类项目绩效分析
（1）目标制定
2022年度按要求编制了部门特定目标类项目绩效目标，编制的部门特定目标项目绩效目标达到了要素完整、指标细化量化等要求。
（2）目标实现
2022年，无纳入绩效目标管理的专项预算项目。部门整体绩效目标中涉及特定目标类项目共4个，实际完成项目指标4个。
（3）支出控制
2022年，财政拨款特定目标类项目经费15.13万元，决算数为15.13万元。
（4）及时处置
2022年，无绩效监控调整取消，财政拨款特定目标类项目预算总额为33.00万元（调整后预算数），预算结余清收额为17.90万元。结余清收与年度预算的比值为54.16%。
（5）执行进度
全年特定目标类部门项目预算数为33.00万元，执行数为15.13万元，执行进度为45.84%。
（6）预算完成情况
全年特定目标类部门项目预算数为33.00万元，完成数为15.13万元，完成45.84%。
（7）资金结余率
特定目标类项目部门预算年终资金结余为0。
（8）违规记录
2022年度未接受年度审计监督、财政检查，无违规记录情况。
（二）部门整体履职绩效分析
2022年，工商联牢牢把握“两个健康”主题，服务全县中心工作，扎实做好思想引领、经济服务、脱贫攻坚等各项重点工作，广泛汇聚非公经济人士力量，为青川经济社会发展作贡献。
强化政治引领。1.加强政治学习。一是组织机关干部和民营经济人士认真落实党的二十大精神和党的十九届六中全会精神，对省第十二次党代会精神进行了认真学习和讨论，深刻领会精神实质和习近平新时代中国特色社会主义思想以及《习近平谈治国理政》，学习全国工商联重要会议等精神，全年集中学习20余次，切实增强了工商联干部职工和非公经济人士的“四个意识”。二是机关党员、干部深入开展党史学习教育，常态化学习党的历史、党章、党规、党的理论以及法律法规。2.深入推进理想信念教育活动。结合党史学习教育，引导企业开展“廉洁、诚信、守法”活动。积极主动开展培训活动，分别邀请县司法局、县律师事务所等法律专家给会员企业负责人和高、中层管理人员进行廉洁诚信、法律风险防控等专项培训，参加人员共50余人次，引导民营企业家知史爱党、知史爱国、接受精神洗礼，传承红色基因，坚定不移听党话、感党恩、跟党走，进一步坚定理想信念，坚守发展初心。组织白龙茶叶、翊瑞公司、川珍实业等10余家民营企业代表开展学习讲座和群众办实事活动。赴同富牧业、翊瑞公司、海伶山珍、青溪石材产业园等10余家企业开展党史学习教育及省第十二次党代会精神宣讲活动，宣讲达到500余人次。青川县竹荪协会党支部开展学习教育活动，为困难群众发放价值10万元左右食用菌种并提供免费种植技术培训。
落实全面从严治党工作。多措并举抓实党风廉政建设工作。一是强化责任落实。县工商联党组将党风廉政建设工作纳入了重要议事日程，纳入了党建工作责任制，纳入了干部考核，纳入了纪律检查。党组书记作为第一责任人，带头抓班子、带队伍、把导向。班子成员抓好分管工作的党风廉政建设，按照“一岗双责”的要求，全面落实党风廉政建设工作责任制，切实推动主体责任深化、细化、实化。二是狠抓阵地建设。利用新闻媒体、微信群、QQ群传播正能量，做到党风廉政建设工作早安排、早宣传、早预防，警钟长鸣，筑牢防线。三是扎扎实实履行职责。在安排落实其它工作的同时，把党风廉政建设工作一同部署，一同落实，一同检查，一同考核，真正做到事事有人抓，处处有人管，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的政治环境，全面搞好本单位的党风廉政建设工作。
强化宣传工作。注重讲好工商联故事，客观反映非公经济领域动态，选树先进典型，提振发展士气，非公经济领域影响力得到提升。通过各级工商联网站、《广元商汇》、QQ与微信工作群等媒介，及时刊载和发布中央、省、市有关民营经济发展和促进非公经济人士健康成长的政策措施300余条次，提升民营企业政策知晓度，增强发展信心。全年报送各类信息60余篇（条）。
强化统战工作。一是切实加强对非公经济人士的教育和管理，以“万企兴万村”、理想信念教育等活动为契机，引导非公经济人士听党话、跟党走。动员全县18家企业和2家西湖区企业参与“万企兴万村”并建立了结对关系。二是完成民营企业代表人士综合评价工作。
引导非公企业积极参政议政。建言咨政量质齐升。积极推荐非公有制经济人士参政议政，全年共撰写高质量市县政协提案和人大建议40余件，充分发挥了非公经济人士参政议政的能力。
优化服务，促进民营经济健康成长。一是在县委响亮提出要建设一流营商环境的大背景和全民总动员的良好氛围下，建立了县级领导常态化联系行业商（协）会制度，县领导采取走访调研、面对面交流、现场办公等形式开展联系工作，深获企业好评。二是全年组织召开民营经济发展座谈会9次,认真听取意见和建议，及时建立台账并协调相关部门对存在的困难和问题进行解决，今年共收集困难和问题137件，共解决120件，因法律、法规、政策限制或其他因素，一时难以解决或无办法办理企业困难问题17件。今年，县工商联积极搭建银企平台先后为10余家企业缓解了发展中融资困难的问题。三是充分发挥“青川企业家联盟”微信工作群的作用，企业负责人和部门负责人可以随时在群内互动交流，分享企业发展信息并进行困难问题质疑和政策形势咨询，要求部门负责同志及时回复处理，发现问题及时解决，处理不及时就会被问责，真正实现了解决企业问题的“中梗阻”，实现了解决问题的“短平快”，深得企业家们的赞许。四是通过“政企联盟之家”活动阵地，定期举办各类沙龙、讲座、恳谈会等活动，极大地凝聚和温暖了大家的心。五是为畅通企业反映问题和诉求渠道，专门在县城及各乡镇设立了营商环境意见建议收集箱，广泛收集企业发展中遇到的困难和问题，及时将信息反馈给相关职能部门，让困难和问题得到有效处理。
扎实推进乡村振兴工作。1.有效推进工商联机关乡村振兴工作。根据县委、县政府的统一部署，县工商联乡村振兴联系乔庄镇黄坪社区、乌龙村，联系已脱贫户25户。县工商联干部入户走访100余人次。2.深入开展“万企兴万村”活动。“万企兴万村”行动开展以来，县工商联积极主动作为，充分发挥工商联联系民营企业的优势，协调青川县俸佳硅矿责任有限公司、青川红源石业有限公司等18家本地企业、西湖区浙江格家网络技术有限公司等2家企业与青川县乔庄镇红林村、木鱼镇板桥社区、三锅镇民兴村等20个村（社区）结成联系对子，通过安排就业、产业发展、农产品收购等方式实施“万企兴万村”行动。
招商引资及争取资金工作。一是积极牵线搭桥。畅通内外交流渠道，搭建合作平台，全面形成以政府为主导、商会为基础、企业为主体的“以商招商”新格局，全年招商引资任务完成率100%。二是积极争取支持。积极争取浙江省工商联资金支持，超额完成县委、县政府下达的年度向上争取资金目标任务，完成率达126%。三是积极内引外联。组织本地商会、企业外出学习交流，参加世博会、农博会等展会，积极引导企业寻觅商机；主动邀请浙江杭州、西安、重庆等企业家和新疆广元商会、成都青川商会等到青川考察，全年引进各企业和商会到青川考察项目建设共8批次，与在外的非公经济人士建立了深厚感情。
进一步提高机关效能。加强新时代民营经济等理论知识学习，积极推动促进非公经济人士和非公有制经济健康发展，坚决落实县委“四个一、三个三”决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。切实发挥桥梁纽带作用，加强政企对接、银企恳谈、法律援助，增强与企业凝聚力和工作合力，引导企业主动参政议政，全力服务解决企业困难问题。发挥牵头作用，积极联系协调县级各部门，跟踪督办企业反馈问题，切实为企业排忧解难并持续优化营商环境，全力推动民营经济高质量发展。
（三）结果应用情况
按照财政统一部署，于2022年3月随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2022年10月随同2021年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高了财政资金管理透明度。
（四）自评质量
我会认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分95分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年我会部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
（二）存在问题
1.预算绩效目标编制细化程度有待进一步提高。
2.预算绩效管理能力有待进一步强化，预算执行进度管理流水平有待进一步提升。
（三）改进建议
一是加强对预算绩效目标编制精细化程度的指导。
二是加大对预算绩效管理能力提升培训力度，确保执行管理水平进一步提高。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51082222T000005566620-民营企业座谈会 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县工商业联合会部门 |
实施单位 |
青川县工商业联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
每月定期组织召开一次民营企业座谈，及时帮助企业化解发展及经营中遇到的困难和问题，进一步优化我县营商环境，提高企业满意度每月定期组织召开一次民营企业座谈，及时帮助企业化解发展及经营中遇到的困难和问题，进一步优化我县营商环境，提高企业满意度， 促进民营企业“两个健康”工作，为青川经济社会快速发展带来极大的效益。 |
本年由于疫情原因召开会议9次，收集企业问题和困难137件，已解决120件。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
筹备、组织召开民营企业会议9次，因疫情原因停办3次，收集问题137件，120件已解决。因法律、法规、政策限制或其他因素，一时难以解决或无办法办理企业困难问题17件。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
7.57 |
7.57 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
7.57 |
7.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
会议次数 |
＝ |
12 |
次 |
9 |
10 |
7.5 |
因疫情防控，取消3次 |
|
|
质量指标 |
民营企业问题化解率 |
≥ |
80 |
% |
88 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
工作运转成本 |
≤ |
20 |
万元 |
7.57 |
10 |
10 |
|
||
|
效果指标 |
民营企业健康发展率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
|
社会效益指标 |
民营企业认同度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民营企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
97.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
及时化解和解决民营企业在生产经营中出现的问题和困难，营造良好营商环境，为民营企业做大做强提供保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006343684-基层组织建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县工商业联合会部门 |
实施单位 |
青川县工商业联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
持续做好基层商（协）会特别是异地青川商会的组建及商（协）会换届工作；加强基层商（协）会的日常管理，健全工作机制，确保商（协）会的正常运行；充分发挥基层商（协）会的作用，推动民营经济高质量发展，为青川经济腾飞作出更大贡献。 |
完成2个异地商会组建工作，基层商会工作运转正常。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
筹备成立异地商会2个，指导调研基层商会4个。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
0.69 |
0.69 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
0.69 |
0.69 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层商（协会）工作调研、指导率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
工作保障经费 |
≤ |
2 |
万元 |
0.69 |
10 |
10 |
|
||
|
效果指标 |
基层组织正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
民营经济“两个健康”率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
建立民间商会，开展商业交流，促进招商，繁荣本地经济。 |
|||||||||
|
存在问题 |
按上级要求基层商会要全覆盖，县内一些乡镇经济状况等原因，筹备建立商会组织有一定难度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
争取财政资金支持，建立基层商会给予一定的启动经费。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222Y000006381176-招商引资工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县工商业联合会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县工商业联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过各种渠道宣传青川招商引资政策；组织召开青川招商引资项目推荐会议2次；开展“以情招商、以商招商、商会招商”完成5000万元招商引资任务；动员国内外广元籍、青川籍企业家和科技人才、管理人才回乡创新、创业，努力为推动青川实现高质量发展作出新的更大贡献。 |
完成招商任务4703.02万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
邀请省内、外企业来青川投资考察及外出招商，全年共招商到位资金4703.02万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
5.37 |
5.37 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
5.37 |
5.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成任务数 |
≥ |
5000 |
万元 |
4703.02 |
30 |
28.2 |
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
运转成本 |
≤ |
10 |
万元 |
5.37 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
青川籍外地企业投资政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98.20 |
|
|||||||
|
评价结论 |
引入企业，增加税收，解决当地就业，繁荣青川经济。 |
|||||||||
|
存在问题 |
招商项目洽谈中因涉及诸多内容，需要协调多个部门才能知晓办理流程，办理进度缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议由相关部门成立县招商引资服务团队，负责项目的洽谈及办理引入企业相关事宜。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222Y000006381837-争取资金工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县工商业联合会部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县工商业联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照县委、县政府下达目标任务，切实抓好争取资金工作；组织开展争取资金动员工作；借助东西扶贫协作的契机，主动对接浙江西湖区工商联，引导民营企业家参与“光彩事业”工作，完成25万元资金争取任务。 |
完成资金争取任务29.5万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织引导企业参与“光彩事业”，争取民间资金29.5万元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成任务数 |
≥ |
25 |
万元 |
29.5 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
完成任务成本 |
≤ |
1 |
万元 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效果指标 |
争取的资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全年争取资金29.5万元，完成118%。主要用于青川贫困大学生困难补助，解决贫困学生燃眉之急。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
