关于青川县2023年财政决算草案的报告
2024年9月13日在青川县第十九届人大常委会第二十三次会议上
县人大常委会：
按照有关法律规定和县人大常委会安排，受县德赢VWIN委托，现向县十九届人大常委会第二十三次会议报告2023年财政决算情况，请予审议。
一、2023年财政决算情况
2023年，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神及习近平总书记来川来广视察重要指示精神，全面落实党中央和省委、市委、县委各项决策部署，以“五总”工作思路为统揽，全力以赴拼经济、搞建设、比发展、惠民生，为青川现代化建设各项事业提供了强有力的财力保障。
（一）一般公共预算收支决算情况
2023年，全县地方一般公共预算收入实现57107万元，为年初预算52311万元的109.2%，为调整预算54399万元的105%，增长20.1%。其中：税收收入完成25979万元，占45.5%，增长9.6%；非税收入完成31128万元，占54.5%，增长30.5%。全县上划中央收入完成16371万元，同比下降6.2%；上划省级收入完成7700万元，增长16.8%；以上全县范围内征收的一般公共预算总收入为81178万元，增长13.7%。
2023年，全县一般公共预算支出实现282568万元，为年初预算197183万元的143.3%，为调整预算293793万元的96.2%，增长21.1%。收入总量减去当年支出282568万元、上解支出13325万元、偿还地方政府一般债务还本支出44813万元后，结存资金39340万元。结存资金按规定清理后，根据《预算法》第六十六条规定补充预算稳定调节基金4796万元、项目跨年实施结转下年继续使用34544万元。全年一般公共预算实现收支平衡。
上述财政决算收支数，与向县人代会报告的2023年财政预算执行数相比：上划省级收入因计算口径不同调整为7700万元、全县范围内征收的一般公共预算总收入调整为81178万元；上级补助收入因四舍五入增加1万元、调入资金增加2644万元，全县可供安排的收入总量增加2645万元；上解上级支出增加2645万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2023年，全县政府性基金收入实现21624万元,为年初预算60200万元的35.9%,为调整预算21550万元的100.3%，下降41.7%，其中：国有土地使用权出让收入21330万元、城市基础设施配套费收入135万元、专项债务对应项目专项收入159万元。
2023年，全县政府性基金支出实现82531万元,为年初预算60200万元的137.1%，为调整预算88472万元的93.3%，增长0.1%。收入总量减去当年支出82531万元、债务还本3100万元、调出资金2639万元后，结转下年支出6764万元。全年政府性基金预算实现收支平衡。
上述财政决算收支数，与向县人代会报告的2023年财政预算执行数相比：调入资金增加4260万元，上解支出减少2640万元，调出资金增加2639万元，结转下年支出增加4261万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2023年，全县国有资本经营预算收入完成428万元，为年初预算407万元的105.2%，为调整预算428万元的100%。加上级补助收入5万元后，可供安排收入总量为433万元，为年初预算407万元的106.4%，为调整预算428万元的101.2%。
2023年，全县国有资本经营预算支出实现200万元，为年初预算200万元的100%，为调整预算200万元的100%，增长78.6%。收入总量减去当年支出200万元、调出资金233万元后，全县国有资本经营预算实现收支平衡。
上述财政决算收支数，与向县人代会报告的2023年财政预算执行数相比：国有资本经营预算支出减少5万元、调出资金增加5万元。
二、政府债务管理情况
县人大常委会批准2022年全县地方政府债务限额319844万元，其中：一般债务限额182726万元，专项债务限额137118万元。2023年，上级下达我县新增债务限额64700万元，其中：一般债务限额5100万元，专项债务限额59600万元。因财政部收回我省限额425亿元，财政厅在全省范围内按比例扣收，共收回我县债务限额5323万元，其中：一般债务限额8万元，专项债务限额5315万元。综上，2023年全县地方政府债务限额预计为379221万元，其中：一般债务限额187818万元，专项债务限额191403万元。
2022年末，全县地方政府债务余额为313604万元，其中：
一般债务182694万元（含外债3271万元）、专项债务130910万元。2023年，新增债务转贷109730万元，其中：一般债务49730万元（含外债117万元）、专项债务60000万元；偿还到期债务本金47913万元，其中：一般债务还本44813万元、专项债务还本3100万元。2023年末，全县地方政府债务余额为375421万元，其中：一般债务187611万元（含外债3388万元）、专项债务187810万元；余额控制在债务限额内。2023年地方政府债务率为109.06%，风险等级为绿色。
上述全县收支决算及平衡情况，如省财政厅在后期有调整变动，将及时再向县人大常委会报告。
三、积极发挥财政职能，助推县域经济发展
2023年，按照县十九届人大三次会议的有关决议，认真贯彻县委十三届三次全会各项重大决策部署，全面落实积极的财政政策，为县域经济发展提供了坚强的财政保障。
（一）全力以赴拼经济比发展
一是依法依规组织财政收入。年初结合全县经济发展实际情况，制定全年收入计划，将收入组织细化到具体项目、落实到具体部门，建立“周沟通、月汇报、季研究”的调度机制，根据完成情况适时调整征管措施。2023年，全县地方一般公共预算收入完成57107万元，增长20.1%，增幅排名全市第一。二是扎实推进项目投资。成立19个重点产业专班和5个重点项目专班，安排专班工作经费240万元，加强重点产业和重点项目专班调度，组织重大项目现场推进活动3批次，新开工年产50万吨绿色循环再生铝资源利用等重点项目100个；开展竹园县域副中心建设开发、县城公园城市建设等重点项目“拉练评比、动态调度”，庄子工业园二期、国储林等30个省市重点项目有序推进，完成投资38.64亿元；S208线广平高速青川互通、S209线东河口至石坝公路改建项目加快建设。三是全力开展招商争资。全县安排招商引资工作经费529万元，安排成都、重庆、广东、西安、宁波等5个驻外商会工作经费25万元，举办浙江·青川“同筑山海情，奋进新征程”投资推介会等系列活动，积极参加2023年中外知名企业“四川行”、2023中国（广元）物流产业发展大会等省市平台招商活动，成功招引广西华纳年产30万吨纳米碳酸钙、港投集团青川县乡村振兴综合产业建设等项目85个，总投资158.68亿元；全县安排争取资金工作经费281万元，抢抓万亿国债、“四类地区”振兴发展和欠发达地区托底帮扶等特殊政策机遇，全力向上争取政策、项目、资金，全县争取资金共到位359906万元，其中：新增地方政府专项债券59600万元；绵阳市先发带后发市县“1+1”结对帮扶资金争取到位1240万元；39个欠发达县域托底性省级财力补助资金2202万元；高标准农田领域增发国债资金4600万元。四是聚力提升农业质效。2023年整合财政涉农资金8567.11万元，安排项目48个，主要用于产业发展以及必要的产业配套基础设施，促进产业提质增效，带动脱贫人口就业增收，其中：产业发展项目26个，财政投入6105.45万元；乡村建设行动项目20个，财政投入2155.26万元;巩固三保障成果项目1个，财政投入220万元；就业项目1个，财政投入86.4万元。全力抓好粮油生猪生产保供，超额完成粮油播栽任务，出栏生猪10.8万头；大力推进现代农业园区建设，持续推动“2+3”农业特色产业集中集聚、提质增效；中国七佛贡茶茶博园建成迎客、油橄榄现代林业园区入选省级培育园区，青川茶叶产品斩获天府名茶评选大赛5项金奖，七佛贡茶品牌价值达17亿元，居全省第6位；成功举办白茶采摘节、七佛贡茶品鉴推介会，青溪镇阴平村入选2023年中国美丽休闲乡村、蒿溪回族乡上榜首批国家农业产业强镇。五是加快推进工业提质。持续抓好“满园”“拓园”两大工程，招引亿元以上工业项目12个，协议投资38.2亿元，新培育规上工业企业7户，完成园区拓展730余亩；全年共安排进规升规奖补、“两上企业”培育、工业园区配套酒店奖补、“一企一策”奖补、再生有色金属产业扶持、出口奖励、工业企业贷款贴息等3507万元。六是加速文旅资源转化。持续提升大唐家河景区文旅项目建设和运营水平，78个项目建成投用，核心景区的整体风貌、接待能力、服务水平进一步提升，青溪镇入选省级百强中心镇；筹办元宵节、端午节等系列文旅主题活动，“熊猫家园·青秀之川”的知名度、美誉度持续提升，上榜“2023 年全国县域旅游发展潜力百佳县”，唐家河荣获2023四川“十大避暑胜地”称号，青溪镇东方社区入选第四批省级乡村旅游重点村，天府旅游名县年度提升考评位居全省第一方阵；加快服务业恢复发展，探索“旅游+体育”融合发展模式，着力发展赛事经济，策划举办川陕甘结合部区域篮球联赛等文体活动80余场次，青川三人制“坝坝球”正在蓬勃发展；举办“2023云上青川山珍年货节”“世界蜜蜂日”等活动，发放政府消费券2期；组织30余家企业参加第十九届西部国际博览会、中国（广元）女儿节等大型展会；举办广元直播电商节暨西湖·青川电商直播系列活动，获广元首届川陕甘直播电商节带货比赛一等奖。2023年，共获得广元市“拼经济、比发展”财政激励资金1900万元；9月，被省政府通报表扬为落实重大政策措施、真抓实干成效明显地方，获省政府免督查激励和2024年国务院免督查优先推荐。
（二）不断保障和改善民生
一是全力抓好稳岗就业。积极应对经济下行压力和财政收支矛盾，认真办好48件民生实事，深化巩固拓展脱贫攻坚成果，全县民生支出占一般公共预算支出的65.7%；建立健全三级劳务服务体系，充分发挥“青e就业”数字化平台作用，转移输出劳动力7.51万余人，派工1.8万次、上工30.2万人次，承办全省县乡村三级劳务服务体系建设现场推进会，发放就业补助资金1451万元，被省委省政府评为“全省去冬今春农民工服务保障工作先进单位”。二是深入推进教育提质。2023年教育投入40740万元，增长5.4%；启动实施幼儿园、中小学改扩建项目5个，新增学位270个，幼儿园、小学、初中、高中教育质量稳步提升，2023年高考一本上线42人，本科上线260人，特优生（600分以上）4人，均创10年来新高。三是加快建设健康青川。2023年卫生健康投入17812万元，增长10%；县域医共体、医疗卫生次中心建设等有序推进，实施县中医医院医疗诊治能力提升等项目，新建成市级重点专科4个。四是切实加强民生保障。按时足额兑现各类抚恤金1677万元，及时发放最低生活保障金4862万元；投入1353万元用于特困人员救助供养和临时救助，投入1192万元用于残疾人康复、就业和生活护理等事业发展，投入1432万元用于儿童福利、老年福利及养老服务等社会福利事业发展；木鱼、关庄、乐安敬老院提升、村级综合服务设施建设等项目有序开展，全省社区治理试点扎实推进，获得省级验收“优秀”等次。五是持续开展农村人居环境整治。以“一拆一建五改两硬化”为重点，改造“第五立面”8.1万平方米，新建改造宜居农房2000余户；深化农村“厕所革命”，新（改）建无害化卫生厕所2294户；新开工“四好农村路”示范路项目5个共46.4公里，14个幸福美丽乡村路建设项目加快实施；加快推进20个农村人居环境整治示范村建设，打造了乔庄、沙州、关庄3个垃圾分类示范乡镇，农村生活垃圾收转运体系覆盖率、垃圾无害化处理率均达100%，全县行政村生活污水有效治理达67.4%；20个乡镇场镇实现天然气、5G网络全覆盖。
（三）持续深化改革扩大开放
以高新区创建为引领，出台《支持创建国家级高新区推动工业经济高质量发展九条措施》，新培育入库国家级科技型中小企业34家，新增高新技术企业1家，取得成果登记6项，技术交易合同登记额完成2183万元；推广和应用科研创新技术成果32项，成果转化产值实现31.7亿元，规上企业高新技术营业收入实现8.03亿元。深入推进县乡村三级政务服务体系建设，下放政务服务事项235项，网上可办率达98.4%，全程网办率达98%，惠企政策“一站式”兑现资金5770万元。召开民营经济发展座谈会6次，解决企业困难问题37个，办理营商环境投诉举报6件。在全市率先实现个体工商户新开办“零成本”，新登记民营经营主体1241户，民营经济增加值增长5.4%。大力提升融媒体中心运行质效，新组建青川木牍新传媒文化公司，圆满完成全国女子篮球锦标赛转播和县内三人制“坝坝球”直播宣传。进一步优化国有资本布局，新组建裕隆企业管理、交通建设发展等国有子公司7家，国有企业重大项目直接融资授信达27.5亿元。突出创新主体培育和科技成果转化，新入库国家级科技型中小企业20家，推广和应用科研创新技术成果30项，实现成果转化产值17.2亿元。强化知识产权保护，成立县知识产权中心，“七佛贡茶”入选川渝知识产权重点保护名录。大力推进对外开放合作，发起成立川陕甘三省六县区域发展联盟，在商贸流通、旅游发展、劳务协作等15个领域加强合作、协同发展。在杭州成立青川县总商会长三角分会，深度对接长三角地区先进生产力。持续深化东西部协作，实施协作项目11个，共建产业园3个,新（续）建帮扶车间10个，招引入驻企业4家。
（四）防范化解债务风险
高效统筹发展和安全，扎实抓好地方政府债务重大风险防范化解，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。千方百计偿债务，将地方政府债务本息纳入全口径预算管理，积极筹措偿还年度到期地方政府法定债务本息及发行费59676万元；化解政府隐性债务12340万元，占年度目标任务11989万元的102.9%，截止2023年末，已累计化解隐性债务140950万元，占2018年省财政厅锁定我县隐性债务余额234255万元的60.2%，2023年地方政府隐性债务率为139.65%，风险等级为黄色。全县未发生政府债务违约事件，政府信誉良好。严格政府债务限额管理，全县未违规举债和新增隐性债务，政府债务规模合理、风险可控。集中财力保“三保”，在预算编制中坚持将“三保”需求全额纳入、不留缺口，在预算执行时坚持“三保”支出优先拨付、不拖不欠，确保“三保”风险事件零发生。健全完善库款预警与应急机制，强化库款动态监测分析，统筹调度各专户资金，大力清理存量资金，消化财政暂付款9685万元，及时有力化解财政运行风险。加强国有企业债务风险监测和防控，“一企一策”支持高风险县属国有企业加快隐性债务化解；全面梳理排查地方金融风险，积极防范金融领域风险向财政领域传导、向政府风险转移，增强财政可持续性。坚持尽力而为、量力而行，加强重大建设项目财政承受能力评估，依法依规使用地方政府债券资金，积极做好应对更加突出的财政收支矛盾以及重大风险发生时的资金筹措工作。
（五）加强预算绩效管理
一是根据广元市财政局印发的《县（区）政府预算绩效评价办法（试行）》（广财预〔2023〕32号），从“收入能力”“支出保障”“管理水平”三方面开展政府预算绩效评价，根据《广元市财政局关于2023年度各县（区）预算绩效评价结果的通报》（广财预〔2024〕24号），我县2023年度政府预算绩效评价得87.8分，全市排名第一。二是加强预算编制阶段绩效目标管理，将项目支出、政策性支出及部门整体支出绩效目标纳入2023年部门预算编制，绩效目标与预算资金实现“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。我县绩效目标管理覆盖率达100%；组织开展新增重大政策、重大项目事前绩效评估。选取了10个项目（政策）开展事前绩效重点评估，确保资金使用效益。三是积极开展绩效目标监控。印发了《青川县财政局关于开展2023年绩效监控工作的通知》，选取了15个项目（政策）支出和5个整体支出开展重点绩效监控，确保财政资金安全有效；印发了《青川县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》，要求各单位对2022年度的整体支出、项目支出、政策支出开展自评。同时严格落实中央、省市相关要求，选取了覆盖三本预算，“代表性较强、社会关注度较高、资金分配覆盖面广、资金量大的”38个项目（政策）支出开展绩效重点评价，选取20个预算单位开展整体支出绩效评价。四是加强预算绩效评价结果运用。所有预算单位预算绩效管理纳入县委、县政府年终绩效目标考核范围，实行扣分制。绩效评价结果与预算分配挂钩，逐步采用绩效分配办法，对资金使用效果好、项目管理规范的，在预算安排时给予一定倾斜；对使用低效或无效资金进行削减或取消。
主任、副主任、各位委员，我们将在县委的正确领导和县人大的监督支持下，围绕既定的奋斗目标，继续深化财政改革，抓好增收节支，强化资金监管，坚定信心、扎实工作，圆满完成财政各项工作任务。
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预 算 科 目 |
年初预算数 |
年终决算数 |
为预算 |
上年决算数 |
同比增减% |
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一、税收收入 |
26078 |
25979 |
99.6% |
23707 |
9.6% |
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增值税 |
9324 |
7627 |
81.8% |
8477 |
-10.0% |
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消费税 |
|
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企业所得税 |
711 |
897 |
126.2% |
646 |
38.9% |
|
企业所得税退税 |
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|
个人所得税 |
953 |
474 |
49.7% |
867 |
-45.3% |
|
资源税 |
685 |
592 |
86.4% |
623 |
-5.0% |
|
城市维护建设税 |
1294 |
875 |
67.6% |
1177 |
-25.7% |
|
房产税 |
292 |
308 |
105.5% |
265 |
16.2% |
|
印花税 |
352 |
1859 |
528.1% |
320 |
480.9% |
|
城镇土地使用税 |
196 |
275 |
140.3% |
178 |
54.5% |
|
土地增值税 |
942 |
1457 |
154.7% |
856 |
70.2% |
|
车船税 |
558 |
502 |
90.0% |
507 |
-1.0% |
|
船舶吨税 |
|
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|
|
车辆购置税 |
|
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|
|
|
|
关税 |
|
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|
耕地占用税 |
9214 |
9918 |
107.6% |
8376 |
18.4% |
|
契税 |
1516 |
1153 |
76.1% |
1378 |
-16.3% |
|
烟叶税 |
|
|
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|
环境保护税 |
41 |
42 |
102.4% |
37 |
13.5% |
|
其他税收收入 |
|
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二、非税收入 |
26233 |
31128 |
118.7% |
23848 |
30.5% |
|
专项收入 |
70 |
1860 |
2657.1% |
2075 |
-10.4% |
|
行政事业性收费收入 |
1200 |
830 |
69.2% |
830 |
|
|
罚没收入 |
1851 |
6439 |
347.9% |
2761 |
133.2% |
|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
22712 |
21807 |
96.0% |
17748 |
22.9% |
|
捐赠收入 |
400 |
190 |
47.5% |
318 |
-40.3% |
|
政府住房基金收入 |
|
1 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
1 |
|
116 |
-99.1% |
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地方一般公共预算收入合计 |
52311 |
57107 |
109.2% |
47555 |
20.1% |
|
预 算 科 目 |
年初 预算数 |
年终 决算数 |
为预算 |
上年 决算数 |
同比增减% |
|
一、一般公共服务支出 |
26714 |
39724 |
148.7% |
37624 |
5.6% |
|
二、外交支出 |
|
|
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三、国防支出 |
286 |
568 |
198.6% |
465 |
22.2% |
|
四、公共安全支出 |
4032 |
8935 |
221.6% |
7075 |
26.3% |
|
五、教育支出 |
34890 |
40740 |
116.8% |
38650 |
5.4% |
|
六、科学技术支出 |
92 |
296 |
321.7% |
125 |
136.8% |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4171 |
4739 |
113.6% |
2316 |
104.6% |
|
八、社会保障和就业支出 |
18983 |
30319 |
159.7% |
26265 |
15.4% |
|
九、卫生健康支出 |
12489 |
17812 |
142.6% |
16187 |
10.0% |
|
十、节能环保支出 |
2608 |
7862 |
301.5% |
3171 |
147.9% |
|
十一、城乡社区支出 |
4404 |
4364 |
99.1% |
4018 |
8.6% |
|
十二、农林水支出 |
33626 |
49091 |
146.0% |
40048 |
22.6% |
|
十三、交通运输支出 |
8006 |
31181 |
389.5% |
21834 |
42.8% |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
5499 |
17022 |
309.5% |
8066 |
111.0% |
|
十五、商业服务业等支出 |
417 |
692 |
165.9% |
592 |
16.9% |
|
十六、金融支出 |
|
140 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1512 |
3345 |
221.2% |
2334 |
43.3% |
|
十九、住房保障支出 |
7446 |
13828 |
185.7% |
9864 |
40.2% |
|
二十、粮油物资储备支出 |
280 |
222 |
79.3% |
363 |
-38.8% |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
4668 |
4921 |
105.4% |
7119 |
-30.9% |
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
20697 |
9 |
0.0% |
990 |
-99.1% |
|
二十四、债务付息支出 |
6363 |
6717 |
105.6% |
6218 |
8.0% |
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
41 |
|
22 |
86.4% |
|
一般公共预算支出合计 |
197183 |
282568 |
143.3% |
233346 |
21.1% |
|
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
|
地方一般公共预算收入 |
57107 |
一般公共预算支出 |
282568 |
|
转移性收入 |
322939 |
上解支出 |
13325 |
|
上级补助收入 |
228007 |
债务还本支出 |
44813 |
|
返还性收入 |
4208 |
地方政府一般债务还本支出 |
44813 |
|
一般性转移支付收入 |
203405 |
地方政府一般债券还本支出 |
44813 |
|
专项转移支付收入 |
20394 |
安排预算稳定调节基金 |
4796 |
|
调入资金 |
2872 |
年终结转结余 |
34544 |
|
从政府性基金预算调入 |
2639 |
其中：结转下年支出 |
34544 |
|
从国有资本经营预算调入 |
233 |
|
|
|
从其他资金调入 |
|
|
|
|
债务转贷收入 |
49730 |
|
|
|
地方政府一般债券转贷收入 |
49613 |
|
|
|
地方政府向外国政府借款转贷收入 |
|
|
|
|
地方政府向国际组织借款转贷收入 |
117 |
|
|
|
动用预算稳定调节基金 |
4172 |
|
|
|
区域间转移性收入 |
5140 |
|
|
|
接受其他地区援助收入 |
5140 |
|
|
|
上年结转结余收入 |
33018 |
|
|
|
收 入 总 计 |
380046 |
支 出 总 计 |
380046 |
|
项目 |
决 算 数 |
备注 |
|
上级补助收入 |
228007 |
|
|
返还性收入 |
4208 |
|
|
所得税基数返还收入 |
346 |
|
|
成品油价格和税费改革税收返还收入 |
929 |
|
|
增值税税收返还收入 |
2358 |
|
|
消费税税收返还收入 |
9 |
|
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
1024 |
|
|
其他税收返还收入 |
-458 |
|
|
一般性转移支付收入 |
203405 |
|
|
均衡性转移支付补助收入 |
67223 |
|
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
13111 |
|
|
结算补助收入 |
27860 |
|
|
重点生态功能区转移支付收入 |
7392 |
|
|
固定数额补助收入 |
13857 |
|
|
革命老区转移支付收入 |
2308 |
|
|
民族地区转移支付收入 |
0 |
|
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
9867 |
|
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
1339 |
|
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
5231 |
|
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
43 |
|
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
765 |
|
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
9350 |
|
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
3028 |
|
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
2381 |
|
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
23020 |
|
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
7988 |
|
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
6717 |
|
|
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
633 |
|
|
增值税留抵退税转移支付收入 |
-187 |
|
|
其他退税减税降费转移支付收入 |
118 |
|
|
其他一般性转移支付收入 |
1361 |
|
|
专项转移支付收入 |
20394 |
|
|
一般公共服务 |
40 |
|
|
国防 |
170 |
|
|
教育 |
2050 |
|
|
科学技术 |
83 |
|
|
文化旅游体育与传媒 |
185 |
|
|
卫生健康 |
209 |
|
|
节能环保 |
1683 |
|
|
城乡社区 |
2165 |
|
|
农林水 |
4773 |
|
|
交通运输 |
2040 |
|
|
资源勘探工业信息等 |
130 |
|
|
商业服务业等 |
300 |
|
|
金融 |
580 |
|
|
自然资源海洋气象等 |
-208 |
|
|
住房保障 |
3726 |
|
|
灾害防治及应急管理 |
2229 |
|
|
其他收入 |
239 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
一般公共预算支出 |
282,568 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
39,724 |
|
20101 |
人大事务 |
1,909 |
|
2010101 |
行政运行 |
1,524 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
253 |
|
2010104 |
人大会议 |
38 |
|
2010108 |
代表工作 |
55 |
|
2010150 |
事业运行 |
39 |
|
20102 |
政协事务 |
1,149 |
|
2010201 |
行政运行 |
1,053 |
|
2010204 |
政协会议 |
31 |
|
2010205 |
委员视察 |
34 |
|
2010206 |
参政议政 |
8 |
|
2010250 |
事业运行 |
23 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
20,523 |
|
2010301 |
行政运行 |
9,841 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,943 |
|
2010303 |
机关服务 |
26 |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
1,276 |
|
2010308 |
信访事务 |
175 |
|
2010350 |
事业运行 |
6,926 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
336 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,077 |
|
2010401 |
行政运行 |
442 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
387 |
|
2010450 |
事业运行 |
248 |
|
20105 |
统计信息事务 |
471 |
|
2010501 |
行政运行 |
199 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
166 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
13 |
|
2010550 |
事业运行 |
93 |
|
20106 |
财政事务 |
1,319 |
|
2010601 |
行政运行 |
460 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
418 |
|
2010603 |
机关服务 |
200 |
|
2010650 |
事业运行 |
241 |
|
20107 |
税收事务 |
1,228 |
|
2010701 |
行政运行 |
768 |
|
2010710 |
税收业务 |
460 |
|
20108 |
审计事务 |
474 |
|
2010801 |
行政运行 |
184 |
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
12 |
|
2010804 |
审计业务 |
107 |
|
2010850 |
事业运行 |
171 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,646 |
|
2011101 |
行政运行 |
1,138 |
|
2011103 |
机关服务 |
13 |
|
2011106 |
巡视工作 |
54 |
|
2011150 |
事业运行 |
89 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
352 |
|
20113 |
商贸事务 |
3,187 |
|
2011301 |
行政运行 |
1,064 |
|
2011308 |
招商引资 |
244 |
|
2011350 |
事业运行 |
202 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,677 |
|
20114 |
知识产权事务 |
1 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
1 |
|
20123 |
民族事务 |
80 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
18 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
62 |
|
20126 |
档案事务 |
31 |
|
2012604 |
档案馆 |
31 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
130 |
|
2012801 |
行政运行 |
97 |
|
2012804 |
参政议政 |
4 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
29 |
|
20129 |
群众团体事务 |
290 |
|
2012901 |
行政运行 |
96 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
72 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
122 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,771 |
|
2013101 |
行政运行 |
911 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
558 |
|
2013105 |
专项业务 |
3 |
|
2013150 |
事业运行 |
299 |
|
20132 |
组织事务 |
891 |
|
2013201 |
行政运行 |
309 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
322 |
|
2013203 |
机关服务 |
84 |
|
2013250 |
事业运行 |
173 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,077 |
|
2013301 |
行政运行 |
300 |
|
2013350 |
事业运行 |
144 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
633 |
|
20134 |
统战事务 |
288 |
|
2013401 |
行政运行 |
112 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
31 |
|
2013404 |
宗教事务 |
64 |
|
2013405 |
华侨事务 |
3 |
|
2013450 |
事业运行 |
78 |
|
20137 |
网信事务 |
15 |
|
2013702 |
一般行政管理事务 |
15 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,126 |
|
2013801 |
行政运行 |
1,426 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
58 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
10 |
|
2013810 |
质量基础 |
5 |
|
2013812 |
药品事务 |
5 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
26 |
|
2013850 |
事业运行 |
571 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
25 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出(款) |
41 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出(项) |
41 |
|
203 |
国防支出 |
568 |
|
20306 |
国防动员 |
566 |
|
2030601 |
兵役征集 |
103 |
|
2030603 |
人民防空 |
321 |
|
2030607 |
民兵 |
102 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
40 |
|
20399 |
其他国防支出(款) |
2 |
|
2039999 |
其他国防支出(项) |
2 |
|
204 |
公共安全支出 |
8,935 |
|
20402 |
公安 |
7,255 |
|
2040201 |
行政运行 |
5,674 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,409 |
|
2040203 |
机关服务 |
78 |
|
2040250 |
事业运行 |
94 |
|
20404 |
检察 |
172 |
|
2040401 |
行政运行 |
172 |
|
20405 |
法院 |
240 |
|
2040501 |
行政运行 |
199 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
41 |
|
20406 |
司法 |
1,268 |
|
2040601 |
行政运行 |
888 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
191 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
15 |
|
2040605 |
普法宣传 |
9 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
31 |
|
2040610 |
社区矫正 |
22 |
|
2040612 |
法治建设 |
22 |
|
2040613 |
信息化建设 |
1 |
|
2040650 |
事业运行 |
89 |
|
205 |
教育支出 |
40,740 |
|
20501 |
教育管理事务 |
937 |
|
2050101 |
行政运行 |
335 |
|
2050103 |
机关服务 |
602 |
|
20502 |
普通教育 |
37,318 |
|
2050201 |
学前教育 |
4,442 |
|
2050202 |
小学教育 |
16,355 |
|
2050203 |
初中教育 |
10,595 |
|
2050204 |
高中教育 |
5,003 |
|
2050205 |
高等教育 |
79 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
844 |
|
20503 |
职业教育 |
1,936 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
1,936 |
|
20508 |
进修及培训 |
405 |
|
2050802 |
干部教育 |
348 |
|
2050803 |
培训支出 |
57 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
99 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
99 |
|
20599 |
其他教育支出(款) |
45 |
|
2059999 |
其他教育支出(项) |
45 |
|
206 |
科学技术支出 |
296 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
119 |
|
2060101 |
行政运行 |
95 |
|
2060103 |
机关服务 |
24 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
81 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
61 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
20 |
|
20607 |
科学技术普及 |
68 |
|
2060701 |
机构运行 |
5 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
63 |
|
20699 |
其他科学技术支出(款) |
28 |
|
2069901 |
科技奖励 |
3 |
|
2069999 |
其他科学技术支出(项) |
25 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,739 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,965 |
|
2070101 |
行政运行 |
515 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
5 |
|
2070103 |
机关服务 |
229 |
|
2070104 |
图书馆 |
136 |
|
2070108 |
文化活动 |
70 |
|
2070109 |
群众文化 |
214 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
217 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
579 |
|
20702 |
文物 |
265 |
|
2070203 |
机关服务 |
16 |
|
2070204 |
文物保护 |
67 |
|
2070205 |
博物馆 |
182 |
|
20703 |
体育 |
181 |
|
2070301 |
行政运行 |
103 |
|
2070307 |
体育场馆 |
70 |
|
2070308 |
群众体育 |
5 |
|
2070309 |
体育交流与合作 |
3 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
338 |
|
2070603 |
机关服务 |
338 |
|
20708 |
广播电视 |
590 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
20 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
570 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出(款) |
1,400 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
69 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出(项) |
1,331 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,319 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,790 |
|
2080101 |
行政运行 |
434 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
19 |
|
2080103 |
机关服务 |
99 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
19 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
27 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
54 |
|
2080150 |
事业运行 |
807 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,331 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,500 |
|
2080201 |
行政运行 |
253 |
|
2080203 |
机关服务 |
496 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
33 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
120 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
598 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12,991 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10,928 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,063 |
|
20806 |
企业改革补助 |
1 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
1 |
|
20807 |
就业补助 |
635 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
584 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
51 |
|
20808 |
抚恤 |
1,750 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
270 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
313 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
338 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
384 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
420 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
25 |
|
20809 |
退役安置 |
405 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
274 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
28 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
7 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
58 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
37 |
|
20810 |
社会福利 |
1,432 |
|
2081001 |
儿童福利 |
41 |
|
2081002 |
老年福利 |
214 |
|
2081004 |
殡葬 |
3 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
101 |
|
2081006 |
养老服务 |
1,022 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
51 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,185 |
|
2081101 |
行政运行 |
90 |
|
2081103 |
机关服务 |
40 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
36 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
13 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
702 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
304 |
|
20816 |
红十字事业 |
70 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
2081603 |
机关服务 |
60 |
|
20819 |
最低生活保障 |
4,862 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,360 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,502 |
|
20820 |
临时救助 |
358 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
356 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
2 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
995 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
82 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
913 |
|
20825 |
其他生活救助 |
8 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
8 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
550 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
550 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
220 |
|
2082801 |
行政运行 |
67 |
|
2082804 |
拥军优属 |
47 |
|
2082850 |
事业运行 |
78 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
28 |
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
66 |
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
66 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
501 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出(项) |
501 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17,812 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,764 |
|
2100101 |
行政运行 |
481 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
148 |
|
2100103 |
机关服务 |
208 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
927 |
|
21002 |
公立医院 |
1,194 |
|
2100201 |
综合医院 |
747 |
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
270 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
177 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
3,017 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,504 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
513 |
|
21004 |
公共卫生 |
4,389 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
570 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,104 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,285 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,387 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
43 |
|
21007 |
计划生育事务 |
783 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
23 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
760 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,744 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,032 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,712 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
550 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
550 |
|
21013 |
医疗救助 |
1,313 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
480 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
833 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
23 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
23 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
340 |
|
2101501 |
行政运行 |
248 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
27 |
|
2101503 |
机关服务 |
22 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
43 |
|
21099 |
其他卫生健康支出(款) |
695 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出(项) |
695 |
|
211 |
节能环保支出 |
7,862 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
159 |
|
2110101 |
行政运行 |
120 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
39 |
|
21103 |
污染防治 |
3,127 |
|
2110302 |
水体 |
3,117 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10 |
|
21104 |
自然生态保护 |
3,789 |
|
2110401 |
生态保护 |
938 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
330 |
|
2110406 |
自然保护地 |
1,988 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
533 |
|
21105 |
天然林保护 |
154 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
154 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
467 |
|
2110602 |
退耕现金 |
442 |
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
25 |
|
21199 |
其他节能环保支出(款) |
166 |
|
2119999 |
其他节能环保支出(项) |
166 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,364 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,415 |
|
2120101 |
行政运行 |
555 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
329 |
|
2120103 |
机关服务 |
531 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理(款) |
279 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理(项) |
279 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
921 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
141 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
780 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生(款) |
1,239 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生(项) |
1,239 |
|
21299 |
其他城乡社区支出(款) |
510 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出(项) |
510 |
|
213 |
农林水支出 |
49,091 |
|
21301 |
农业农村 |
10,680 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,072 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
792 |
|
2130104 |
事业运行 |
840 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
174 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
5 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
114 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
268 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
3,234 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
50 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
450 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
10 |
|
2130153 |
农田建设 |
3,066 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
605 |
|
21302 |
林业和草原 |
8,653 |
|
2130201 |
行政运行 |
468 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
18 |
|
2130203 |
机关服务 |
991 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5,723 |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
6 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
711 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
394 |
|
2130211 |
动植物保护 |
8 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
298 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
36 |
|
21303 |
水利 |
7,417 |
|
2130301 |
行政运行 |
459 |
|
2130303 |
机关服务 |
172 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,654 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
16 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
4 |
|
2130315 |
抗旱 |
245 |
|
2130316 |
农村水利 |
3,451 |
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
221 |
|
2130335 |
农村供水 |
38 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
157 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
16,576 |
|
2130501 |
行政运行 |
337 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
6,067 |
|
2130505 |
生产发展 |
9,392 |
|
2130506 |
社会发展 |
248 |
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
196 |
|
2130550 |
事业运行 |
154 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
182 |
|
21307 |
农村综合改革 |
5,486 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
78 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,275 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
9 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
124 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
205 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
205 |
|
21309 |
目标价格补贴 |
12 |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
12 |
|
21399 |
其他农林水支出(款) |
62 |
|
2139999 |
其他农林水支出(项) |
62 |
|
214 |
交通运输支出 |
31,181 |
|
21401 |
公路水路运输 |
19,380 |
|
2140101 |
行政运行 |
594 |
|
2140103 |
机关服务 |
274 |
|
2140104 |
公路建设 |
4,358 |
|
2140106 |
公路养护 |
6,823 |
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
10 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
90 |
|
2140131 |
海事管理 |
381 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
6,850 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
7,694 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
7,694 |
|
21499 |
其他交通运输支出(款) |
4,107 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
4,107 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
17,022 |
|
21502 |
制造业 |
2,585 |
|
2150205 |
医药制造业 |
2 |
|
2150215 |
有色金属冶炼及压延加工业 |
2,046 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
537 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
108 |
|
2150517 |
产业发展 |
5 |
|
2150550 |
事业运行 |
103 |
|
21507 |
国有资产监管 |
161 |
|
2150701 |
行政运行 |
161 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
14,142 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
12 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
14,130 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出(款) |
26 |
|
2159906 |
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 |
26 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
692 |
|
21602 |
商业流通事务 |
240 |
|
2160201 |
行政运行 |
240 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
5 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
5 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出(款) |
447 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出(项) |
447 |
|
217 |
金融支出 |
140 |
|
21703 |
金融发展支出 |
55 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
55 |
|
21799 |
其他金融支出(款) |
85 |
|
2179999 |
其他金融支出(项) |
85 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,345 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3,154 |
|
2200101 |
行政运行 |
542 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
79 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
137 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
638 |
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
38 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
17 |
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
975 |
|
2200150 |
事业运行 |
724 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
4 |
|
22005 |
气象事务 |
191 |
|
2200501 |
行政运行 |
11 |
|
2200504 |
气象事业机构 |
81 |
|
2200506 |
气象探测 |
3 |
|
2200508 |
气象预报预测 |
3 |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
93 |
|
221 |
住房保障支出 |
13,828 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6,726 |
|
2210101 |
廉租住房 |
20 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,237 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
4,769 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
25 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
1 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
135 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
2 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
537 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7,102 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7,089 |
|
2210203 |
购房补贴 |
13 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
222 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
169 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
169 |
|
22204 |
粮油储备 |
53 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
53 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,921 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,763 |
|
2240101 |
行政运行 |
451 |
|
2240106 |
安全监管 |
28 |
|
2240108 |
应急救援 |
63 |
|
2240109 |
应急管理 |
5 |
|
2240150 |
事业运行 |
174 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1,042 |
|
22402 |
消防救援事务 |
781 |
|
2240201 |
行政运行 |
150 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
631 |
|
22405 |
地震事务 |
133 |
|
2240501 |
行政运行 |
102 |
|
2240503 |
机关服务 |
9 |
|
2240504 |
地震监测 |
10 |
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
12 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
2,148 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2,143 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
5 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
96 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
68 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
28 |
|
229 |
其他支出(类) |
9 |
|
22999 |
其他支出(款) |
9 |
|
2299999 |
其他支出(项) |
9 |
|
232 |
债务付息支出 |
6,717 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
6,717 |
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
6,592 |
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
125 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
41 |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
41 |
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算支出 |
一般公共预算 基本支出 |
|
|
一般公共预算经济分类支出合计 |
282,568 |
107,339 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
49,582 |
48,180 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
36,045 |
35,875 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
8,552 |
8,511 |
|
50103 |
住房公积金 |
3,794 |
3,794 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
1,191 |
0 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
36,162 |
7,107 |
|
50201 |
办公经费 |
17,043 |
6,380 |
|
50202 |
会议费 |
237 |
26 |
|
50203 |
培训费 |
327 |
37 |
|
50204 |
专用材料购置费 |
1,268 |
2 |
|
50205 |
委托业务费 |
9,428 |
50 |
|
50206 |
公务接待费 |
241 |
154 |
|
50207 |
因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
288 |
227 |
|
50209 |
维修(护)费 |
997 |
66 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
6,333 |
165 |
|
503 |
机关资本性支出(一) |
31,674 |
0 |
|
50301 |
房屋建筑物购建 |
25 |
0 |
|
50302 |
基础设施建设 |
18,915 |
0 |
|
50303 |
公务用车购置 |
97 |
0 |
|
50305 |
土地征迁补偿和安置支出 |
975 |
0 |
|
50306 |
设备购置 |
949 |
0 |
|
50307 |
大型修缮 |
309 |
0 |
|
50399 |
其他资本性支出 |
10,404 |
0 |
|
504 |
机关资本性支出(二) |
16,076 |
0 |
|
50401 |
房屋建筑物购建 |
840 |
0 |
|
50402 |
基础设施建设 |
13,874 |
0 |
|
50403 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
|
50404 |
设备购置 |
23 |
0 |
|
50405 |
大型修缮 |
18 |
0 |
|
50499 |
其他资本性支出 |
1,321 |
0 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
56,132 |
43,757 |
|
50501 |
工资福利支出 |
43,110 |
42,861 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
13,022 |
896 |
|
50599 |
其他对事业单位补助 |
0 |
0 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
15,672 |
0 |
|
50601 |
资本性支出(一) |
9,637 |
0 |
|
50602 |
资本性支出(二) |
6,035 |
0 |
|
507 |
对企业补助 |
14,271 |
0 |
|
50701 |
费用补贴 |
1,856 |
0 |
|
50702 |
利息补贴 |
770 |
0 |
|
50799 |
其他对企业补助 |
11,645 |
0 |
|
508 |
对企业资本性支出 |
13,794 |
0 |
|
50803 |
资本金注入(一) |
13,794 |
0 |
|
50804 |
资本金注入(二) |
0 |
|
|
50805 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
|
50899 |
其他对企业资本性支出 |
0 |
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
35,990 |
8,295 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
20,236 |
7,624 |
|
50902 |
助学金 |
1,835 |
0 |
|
50903 |
个人农业生产补贴 |
4,797 |
0 |
|
50905 |
离退休费 |
45 |
20 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
9,077 |
651 |
|
510 |
对社会保障基金补助 |
550 |
0 |
|
51002 |
对社会保险基金补助 |
550 |
0 |
|
51003 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
0 |
|
51004 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0 |
0 |
|
511 |
债务利息及费用支出 |
7,204 |
|
|
51101 |
国内债务付息 |
7,117 |
|
|
51102 |
国外债务付息 |
84 |
|
|
51103 |
国内债务发行费用 |
3 |
|
|
51104 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
599 |
其他支出 |
5,461 |
0 |
|
59907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
0 |
|
59908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
0 |
|
59909 |
经常性赠与 |
0 |
0 |
|
59910 |
资本性赠与 |
0 |
0 |
|
59999 |
其他支出 |
5,461 |
0 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
年终决算数 |
为预算 |
上年决算数 |
同比增减% |
|
|
政府性基金预算收入 |
60200 |
21624 |
35.9% |
37094 |
-41.7% |
|
10301 |
政府性基金收入(款) |
60200 |
21465 |
35.7% |
36944 |
-41.9% |
|
1030146 |
国有土地收益基金收入 |
|
|
|
35 |
|
|
1030147 |
农业土地开发资金收入 |
|
|
|
7 |
|
|
1030148 |
国有土地使用权出让收入 |
60000 |
21330 |
35.6% |
36723 |
-41.9% |
|
103014801 |
土地出让价款收入 |
12000 |
14811 |
123.4% |
22336 |
-33.7% |
|
103014802 |
补缴的土地价款 |
|
1438 |
|
159 |
|
|
103014803 |
划拨土地收入 |
|
|
|
|
|
|
103014898 |
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |
|
-139 |
|
-709 |
|
|
103014899 |
其他土地出让收入 |
48000 |
5220 |
10.9% |
14937 |
-65.1% |
|
1030149 |
大中型水库移民后期扶持基金收入 |
|
|
|
|
|
|
1030150 |
大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
|
|
103015001 |
中央大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
|
|
103015002 |
地方大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
|
|
1030155 |
彩票公益金收入 |
|
|
|
|
|
|
103015501 |
福利彩票公益金收入 |
|
|
|
|
|
|
103015502 |
体育彩票公益金收入 |
|
|
|
|
|
|
1030156 |
城市基础设施配套费收入 |
150 |
135 |
90.0% |
132 |
2.3% |
|
1030157 |
小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
|
|
1030158 |
国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
|
|
|
|
103015801 |
中央重大水利工程建设资金 |
|
|
|
|
|
|
103015803 |
地方重大水利工程建设资金 |
|
|
|
|
|
|
1030159 |
车辆通行费 |
|
|
|
|
|
|
1030166 |
核电站乏燃料处理处置基金收入 |
|
|
|
|
|
|
1030168 |
可再生能源电价附加收入 |
|
|
|
|
|
|
1030171 |
船舶油污损害赔偿基金收入 |
|
|
|
|
|
|
1030175 |
废弃电器电子产品处理基金收入 |
|
|
|
|
|
|
103017501 |
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入 |
|
|
|
|
|
|
103017502 |
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入 |
|
|
|
|
|
|
1030178 |
污水处理费收入 |
50 |
|
|
47 |
|
|
1030181 |
抗疫特别国债财务基金收入 |
|
|
|
|
|
|
1030199 |
其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
|
10310 |
专项债务对应项目专项收入 |
|
159 |
|
150 |
6.0% |
|
1031005 |
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
1031006 |
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
103100601 |
土地储备专项债券对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
103100602 |
棚户区改造专项债券对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
103100699 |
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
1031008 |
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
1031009 |
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
1031010 |
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
1031011 |
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
1031012 |
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
1031013 |
车辆通行费专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
103101301 |
政府收费公路专项债券对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
103101399 |
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
1031014 |
污水处理费专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
1031099 |
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |
|
159 |
|
150 |
6.0% |
|
103109998 |
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 |
|
159 |
|
150 |
6.0% |
|
103109999 |
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
年终决算数 |
为预算 |
上年决算数 |
同比增减% |
|
|
政府性基金预算支出 |
60200 |
95034 |
157.9% |
82454 |
15.3% |
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
-15 |
|
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
0 |
|
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
|
|
|
-15 |
|
|
2070999 |
其他旅游发展基金支出 |
|
|
|
-15 |
|
|
20710 |
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
752 |
|
566 |
32.9% |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
752 |
|
566 |
32.9% |
|
2082201 |
移民补助 |
|
752 |
|
566 |
32.9% |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
|
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
20829 |
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
22256 |
15303 |
68.8% |
27212 |
-43.8% |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22056 |
15303 |
69.4% |
27092 |
-43.5% |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7556 |
11 |
0.1% |
2514 |
-99.6% |
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
9956 |
|
2281 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
1470 |
|
1350 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2000 |
2530 |
126.5% |
2043 |
|
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
7000 |
|
|
10354 |
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
5500 |
|
|
580 |
-100.0% |
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
|
|
|
178 |
|
|
2120811 |
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
|
|
2120813 |
保障性住房租金补贴 |
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
60 |
|
|
|
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
|
|
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1276 |
|
7792 |
-83.6% |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
|
|
|
35 |
-100.0% |
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
2121002 |
土地开发支出 |
|
|
|
35 |
|
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
|
|
|
|
|
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
150 |
|
|
85 |
-100.0% |
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
|
|
1 |
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
150 |
|
|
84 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
50 |
|
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
50 |
|
|
|
|
|
21215 |
土地储备专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
21217 |
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
21218 |
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
830 |
|
672 |
23.5% |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
|
830 |
|
672 |
23.5% |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
|
830 |
|
672 |
23.5% |
|
2136699 |
其他大中型水库库区基金支出 |
|
|
|
0 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
60641 |
|
50414 |
20.3% |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
59625 |
|
50169 |
18.8% |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
|
25 |
|
69 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
59600 |
|
50100 |
19.0% |
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
22909 |
抗疫特别国债财务基金支出 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
1016 |
|
245 |
314.7% |
|
2296001 |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
471 |
|
59 |
698.3% |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
139 |
|
3 |
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
6 |
|
|
|
|
2296005 |
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
52 |
-100.0% |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
2296011 |
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
2296012 |
用于法律援助的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
|
|
|
71 |
-100.0% |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
400 |
|
60 |
|
|
230 |
转移性支出 |
30000 |
9403 |
|
|
|
|
23008 |
调出资金 |
30000 |
2639 |
|
|
|
|
23009 |
年终结余 |
|
6764 |
|
|
|
|
231 |
债务还本支出 |
2700 |
3100 |
|
|
|
|
23104 |
地方政府专项债务还本支出 |
2700 |
3100 |
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
5244 |
4956 |
94.5% |
3562 |
|
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
5244 |
4956 |
94.5% |
3562 |
|
|
2320401 |
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
2320405 |
国家电影事业发展专项资金债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
|
348 |
|
2190 |
|
|
2320433 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
|
263 |
|
264 |
|
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
5244 |
4345 |
82.9% |
1108 |
|
|
2320499 |
其他政府性基金债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 |
债务发行费用支出 |
|
49 |
|
43 |
|
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
|
49 |
|
43 |
|
|
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
|
|
|
1 |
|
|
2330498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
|
49 |
|
42 |
|
|
收入项目 |
决算数 |
支出项目 |
决算数 |
|
政府性基金预算收入 |
21624 |
政府性基金预算支出 |
82531 |
|
政府性基金预算上级补助收入 |
6305 |
政府性基金预算调出资金 |
2639 |
|
政府性基金预算上年结余收入 |
2845 |
从政府性基金调出至一般公共预算 |
2639 |
|
债务转贷收入 |
60000 |
债务还本支出 |
3100 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
60000 |
地方政府专项债务还本支出 |
3100 |
|
调入资金 |
4260 |
年终结余 |
6764 |
|
|
|
结转下年的支出 |
6764 |
|
收 入 总 计 |
95034 |
支 出 总 计 |
95034 |
|
科目名称 |
项目名称 |
决算数 |
|
上级补助合计 |
6305.00 |
|
|
1100406-社会保障和就业 |
中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金） |
2245.00 |
|
1100406-社会保障和就业 |
用于社会福利事业的彩票公益金（省级） |
91.80 |
|
1100406-社会保障和就业 |
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 |
4.00 |
|
1100408-城乡社区 |
农村公路养护市级补助资金 |
259.77 |
|
1100409-农林水 |
省级大中型水库移民后期扶持基金 |
2357.00 |
|
1100499-其他收入 |
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 |
800.00 |
|
1100499-其他收入 |
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 |
34.50 |
|
1100499-其他收入 |
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 |
25.00 |
|
1100499-其他收入 |
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 |
45.40 |
|
1100499-其他收入 |
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
252.00 |
|
1100499-其他收入 |
用于社会福利事业的彩票公益金（省级） |
46.00 |
|
1100499-其他收入 |
残疾人事业发展补助资金（省级彩票公益金） |
11.90 |
|
11004-政府性基金转移支付收入 |
福利彩票公益金地方分成资金 |
122.06 |
|
11004-政府性基金转移支付收入 |
体育彩票公益金地方分成资金 |
10.57 |
|
预 算 科 目 |
年初 预算数 |
年终 决算数 |
为预算% |
上年 决算数 |
同比增减% |
|
一、利润收入 |
407 |
428 |
105.2% |
80 |
435.0% |
|
投资服务企业利润收入 |
189 |
210 |
111.1% |
42 |
400.0% |
|
青川县工业发展集团有限公司 |
72 |
93 |
129.2% |
42 |
121.4% |
|
四川唐家河旅游开发有限公司 |
|
|
|
|
|
|
青川县建设发展集团有限公司 |
117 |
117 |
|
|
|
|
农林牧渔企业利润收入 |
49 |
49 |
100.0% |
14 |
250.0% |
|
青川县农业发展集团有限公司 |
49 |
49 |
100.0% |
6 |
716.7% |
|
金融企业利润收入 |
169 |
169 |
100.0% |
24 |
604.2% |
|
青川县永生融资担保有限公司 |
169 |
169 |
100.0% |
24 |
604.2% |
|
二、股利、股息收入 |
|
|
|
155 |
-100.0% |
|
国有控股公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
国有参股公司股利、股息收入 |
|
|
|
155 |
-100.0% |
|
明达玻璃西南硅砂有限公司（天盛持股） |
|
|
|
155 |
-100.0% |
|
收 入 合 计 |
407 |
428 |
105.2% |
235 |
82.1% |
|
预 算 科 目 |
年初 预算数 |
年终 决算数 |
为预算% |
上年 决算数 |
同比增减% |
|
一、国有资本经营预算支出 |
200 |
200 |
100.0% |
112 |
78.6% |
|
（一）国有企业资本金注入 |
200 |
200 |
100.0% |
100 |
100.0% |
|
（二）国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
|
12 |
|
|
二、转移性支出 |
207 |
233 |
112.6% |
135 |
72.6% |
|
（一）国有资本经营预算转移支付 |
|
|
|
|
|
|
其中：国有资本经营预算转移支付支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）调出资金 |
207 |
233 |
112.6% |
135 |
72.6% |
|
其中：国有资本经营预算调出资金 |
207 |
233 |
112.6% |
135 |
72.6% |
|
支 出 合 计 |
407 |
433 |
106.4% |
247 |
75.3% |
|
预 算 科 目 |
决算数 |
预 算 科 目 |
决算数 |
|
一、利润收入 |
428 |
一、国有资本经营预算支出 |
200 |
|
投资服务企业利润收入 |
210 |
（一）国有企业资本金注入 |
200 |
|
农林牧渔企业利润收入 |
49 |
（二）国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
金融企业利润收入 |
169 |
|
|
|
二、股利、股息收入 |
0 |
二、转移性支出 |
233 |
|
国有控股公司股利、股息收入 |
|
（一）国有资本经营预算转移支付 |
|
|
国有参股公司股利、股息收入 |
|
其中：国有资本经营预算转移支付支出 |
|
|
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
|
（二）调出资金 |
233 |
|
三、转移支付收入 |
5 |
其中：国有资本经营预算调出资金 |
233 |
|
国有资本经营预算转移支付收入 |
5 |
|
|
|
收 入 合 计 |
433 |
支 出 合 计 |
433 |
|
科目名称 |
项目名称 |
决算数 |
|
上级补助合计 |
5 |
|
|
1100501-国有资本经营预算 转移支付收入 |
四川省省级国有企业 改革发展资金 |
5 |
|
项 目 |
政府债务 |
||
|
合计 |
一般债务 |
专项债务 |
|
|
一、2022年末地方政府债务限额 |
319844 |
182726 |
137118 |
|
二、2023年新增限额 |
64700 |
5100 |
59600 |
|
三、2023年财政厅扣收 |
5323 |
8 |
5315 |
|
四、2023年末地方政府债务限额 |
379221 |
187818 |
191403 |
|
项 目 |
政府债务 |
||
|
合计 |
一般债务 |
专项债务 |
|
|
一、2022年末地方政府债务余额 |
313604 |
182694 |
130910 |
|
二、2023年新增额 |
109730 |
49730 |
60000 |
|
三、2023年地方政府债务偿还额 |
47913 |
44813 |
3100 |
|
四、2023年末地方政府债务余额 |
375421 |
187611 |
187810 |
|
项 目 |
政府债务 |
||
|
合计 |
一般债务 |
专项债务 |
|
|
一、2022年末地方政府债务限额 |
319844 |
182726 |
137118 |
|
二、2022年末地方政府债务余额 |
313604 |
182694 |
130910 |
|
三、2023年地方政府新增债务限额（含扣收） |
59377 |
5092 |
54285 |
|
四、2023年地方政府债务发行决算数 |
109730 |
49730 |
60000 |
|
新增债券发行额（含外债） |
64517 |
4917 |
59600 |
|
再融资债券发行额 |
45213 |
44813 |
400 |
|
五、2023年地方政府债务还本决算数 |
47913 |
44813 |
3100 |
|
六、2023年地方政府债务付息及服务费决算数 |
11763 |
6758 |
5005 |
|
七、2023年末地方政府债务限额 |
379221 |
187818 |
191403 |
|
八、2023年末地方政府债务余额决算数 |
375421 |
187611 |
187810 |
|
项目 |
金额 |
|
一、2018年锁定隐形债务余额 |
234255 |
|
二、2023年化解隐形债务 |
12340 |
|
三、累计化解隐形债务 |
140950 |
|
四、2023年末隐性债务余额 |
93305 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
为预算% |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费费 |
||||||||
|
合计 |
1333.91 |
|
856.63 |
104 |
752.63 |
477.28 |
1237.32 |
|
882.93 |
97.45 |
785.48 |
354.39 |
92.76% |
