2023年度中共青川县委宣传部

部门决算

目录

公开时间：2024年10月12日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青川特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县内各新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

10.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理工作。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推动网络阵地建设，依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。

11.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和各乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题宣传口径。

13.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

14.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体在青川采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。

15.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

16.受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游体育、新闻出版、融媒体中心（广播电视）、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县属宣传思想文化单位的领导干部。对基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

17.归口领导县文化旅游和体育局（县广播电视局）等宣传思想文化旅游单位。

18.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。

19.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共青川县委宣传部无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为1199.95万元。与2022年度相比，收入总计减少116.77万元，下降8.8%。主要变动原因一是人员变化，二是本年度项目支出减少。

2023年度支出总计为1199.95万元。与2022年度相比，支出总计减少245.23万元，下降16.9%。主要变动原因一是人员变化，二是本年度项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1199.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1196.45万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入3.5万元，占0.3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1199.95万元，其中：基本支出562.23万元，占46.9%；项目支出637.72万元，占53.1%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1199.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少116.77万元，245.23万元。下降8.8%,16.9%。主要变动原因一是人员变化，二是本年度项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1196.45万元，占本年支出合计的99.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.73万元，下降12.68%。主要变动原因一是人员变化，二是本年度预算内项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1196.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1074.4万元，占89.8%；文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.05%；社会保障和就业支出65.69万元，占5.5%；卫生健康支出17.55万元，占1.5%；住房保障支出38.11万元，占3.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1196.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）组织事务20132（款）其他组织事务支出2013299（项）：支出决算为0.91万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）宣传事务20133（款）行政运行2013301（项）：支出决算为296.73万元，完成预算100%。

3.一般公共服务201（类）宣传事务20133（款）事业运行2013350（项）：支出决算为144.15万元，完成预算100%。

4.一般公共服务201（类）宣传事务20133（款）其他宣传事务支出2013399（项）：支出决算为632.61万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒207（类）其他文化旅游体育与传媒支出20799（款）其他文化旅游体育与传媒支出2079999（项）： 支出决算为0.7万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：支出决算为57.6万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）：支出决算为6.86万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）：支出决算为1.23万元，完成预算100%。

9.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：支出决算为10.32万元，完成预算100%。

10.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：支出决算为7.22万元，完成预算100%。

11.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为38.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出562.23万元，其中：

人员经费496.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费65.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算26%，较上年度减少0.81万元，下降45%。决算数小于预算数的主要原因是，从严控制减少公务接待数量和公务用车使用量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.49万元，占50.5%；公务接待费支出决算0.48万元，占49.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，完成预算24.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.52万元，下降51.5%。主要原因是今年严格规范公务用车的管理和使用，严格审核使用，尽量减少使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.49万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位公务用车主要用于全县重大突发事件应急采访和网络舆情处置用车。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算29%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.29万元，下降37.6%。主要原因是单位厉行勤俭节约，严把公务接待审批关，从严控制公务接待数量。

其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于省级文明城市创建巡回指导组、宣传宣讲、开展文学创作采风活动工作餐等。国内公务接待5批次，50余人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：市委宣传部巡回宣讲、文艺创作采风活动等工作餐合计0.48万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，县委宣传部机关运行经费支出65.31万元，比2022年度减少1.84万元，下降2.7%。主要原因是本年度内严格按照预算项目支出并且厉行勤俭节约的原则，从严控制使用工作经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，县委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对全县宣传经费、党报党刊经费、精神文明创建、青川文学奖、艺术奖等4个项目开展了项目预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成中共青川县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党报党刊经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共青川县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.6分，绩效自评综述：年度整体预算绩效运行良好；党报党刊专项预算项目绩效自评得分为95.6分，全县宣传经费专项预算项目自评得分为95.6分，精神文明创建专项预算项目自评得分为94分。青川文学奖、艺术奖专项预算项目自评得分96.6。项目总体预算绩效运行良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于乡村人才振兴五年行动专项资金。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指中共青川县委宣传部用于行政单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指中共青川县委宣传部用于事业单位的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：是指用于中央和省级国家电影事业发展专项资金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中共青川县委宣传部用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指工伤保险和失业保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共青川县委宣传部用于行政单位基本医疗保险缴费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中共青川县委宣传部用于事业单位基本医疗保险缴费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共青川县委宣传部用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共青川县委宣传部

2023年部门整体支出绩效评价报告

根据《青川县财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（青财〔2024〕70号）文件精神，我部高度重视，成立绩效评价工作小组，对我部2023年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青川县委宣传部及下属单位共7个，其中行政单位1个（青川县委宣传部机关），参照公务员法管理的事业单位3个（县文联、县作协、县社科联），其他事业单位3个（县宣传教育中心、县新时代文明实践指导中心、县互联网信息中心）。均属于县委宣传部管理，无二级预算单位。

（二）机构职能。

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青川特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县内各新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

10.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理工作。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推动网络阵地建设，依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。

11.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和各乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题宣传口径。

13.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

14.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体在青川采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。

15.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

16.受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游体育、新闻出版、融媒体中心（广播电视）、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县属宣传思想文化单位的领导干部。对基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

17.归口领导县文化旅游和体育局（县广播电视局）等宣传思想文化旅游单位。

18.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。

19.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年末，青川县委宣传部属行政单位，内设8个股室，其中行政编制14名，工勤编制1名，实有人数13人；县文联、县作协、县社科联为3个参公单位，编制4名，实有人数2名；事业编制13名，实有13名。在职人员总数28人。退休人员10人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年我部收入1199.95万元。其中一般公共预算财政拨款收入1199.95万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年公共预算一般支出1199.95万元。其中基本支出562.23万元，项目支出637.72万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。2023年县委宣传部紧紧围绕年度职能目标，一是加强理论学习，进一步统一思想、凝聚力量。服务县委中心组开展学习，全年开展集中学习不少于12次，对科级理论学习中心组的督促指导不少于2次，持续抓好学习强国平台的推广运用工作，确保全县月均参与度40%以上，全市县区排名保持在前2名；二是管好守住阵地，牢牢掌握意识形态领导权、话语权，全年县委常委会专题研究意识形态工作2次，县委书记、县长讲思政课2次，开展分析研判和提示预警4次；三是做大做强正面宣传，不断壮大主流舆论。重点聚焦县委、县政府中心工作和百姓民生热点，综合运用新闻宣传、专题宣传、典型宣传，全面报道建好“熊猫家园·青秀之川”的生动实践、重大成果。突出对外宣传。加强与上级媒体的联系、合作，积极送稿，吸引汇聚县外更多的目光和力量关注青川、点赞青川、走进青川；四是强化价值引领，积极培育和践行社会主义核心价值观，重点做好青川县第五届“道德模范”人物和第三届“文明家庭”评选表扬活动，做好乡镇、村（社区）新时代文明实践所站全覆盖工作，持续做好省级文明城市创建、文明单位、文明村镇创建工作；五是加强网络管理，不断净化网络空间。坚决维护网络意识形态领域安全，策划重点网络主题宣传，用好20个乡镇网信服务站，进一步加强互联网行业党委的建设；六是着力优供给强服务，推动文化事业高质量发展。按照《提升农村公共文化服务效能工作方案》，持续优化农村公共文化服务效能。主动创作和推出一批乡村振兴、以青川为主题的精品文艺作品，做好“青川文学奖”和“青川艺术奖”的评选表彰工作。七是进一步推进扫黄打非、新闻出版等工作。

2.预算管理。年初根据本单位的实际情况和发展规划，科学合理地编制年度预算，明确各项收入和支出的规模和用途。按照预算计划执行，确保各项支出控制在预算范围内，同时加强预算执行过程中的监督和检查，防止超预算支出和随意调整预算的情况。

3.财务管理。我单位严格按照《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定和完善相关财务管理制度，并按照要求设置了财务岗位，设会计岗和出纳岗，各岗位明确职责和权限，确保不相容职务相分离。本单位的资金使用严格按照审批程序进行，确保支付的真实性和合法性，大额支出或重大事项支出均经过单位部务会议集体研究同意决定。

4.资产管理。单位对于资产管理制定了相关的制度，包括对日常管理，资产的动态管理和出租出借等进行了明确的要求。2023年未采购固定资产。资产总量无变化。

5.采购管理。为规范本单位的采购行为，提高采购效率，确保采购活动公开、公平、公正，制定了单位内部采购管理制度，确保采购合理化。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额615.537万元，1-12月预算执行总体进度为81%。其中预算结余率大于10%的项目共计8个。主要原因是年末财政紧张，未审核支付。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算金额62.3万元，1-12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。部门绩效目标制定：围绕中共青川县委宣传部年度发展计划，根据《青川县宣传思想文化工作要点》要求和预算编制口径汇总编报了2023年度部门预算。根据不同项目，绩效目标设置包含完成指标、效益指标、满意度指标等相关指标内容，指标要素基本完整。

2.项目执行。项目执行评价是一个项目中最重要的环节，本单位在项目执行过程中，重点对项目的目标达成情况，从核心指标进行评估梳理，从时间，进度控制，以及预算控制中的成本控制进行分析，我单位的项目执行均按照有关要求执行。

3.目标实现。2023年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的重点和中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（三）绩效结果应用情况

我单位2023年度根据对年度整体预算绩效评价情况，进一步强化单位整体支出和项目支出绩效自评工作，建立健全绩效自评制度，资金管理规范有序，资金使用效益明显，对单位年度整体支出和项目支出绩效自评情况向社会公开，接受社会监督，增强资金绩效管理理念，财务收支管理规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来看。2023年度较好地完成了年度总体绩效目标，部门综合管理有序、项目规划合理、项目实施效果明显。具体情况分析：整体支出绩效目标主要围绕当年工作要点，根据项目性质设置各项绩效指标，包括项目完成指标、效益指标和满意度指标。各项目绩效目标设置均满足要素完整、细化量化的要求，预算编制准确，支出控制较好，预算完成率较高；绩效目标、自评报告等绩效信息同部门预决算一并公开，绩效评价结果运用到了年初预算编制和项目资金分配上，使预算编制更加精准，项目资金分配更为合理。最终自评得97.6分。

（二）存在问题。资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，部分项目资金执行进度滞后，出现资金追减的情况。二是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目（政策）绩效目标完成情况自评表

项目（政策）绩效目标完成情况自评表

项目（政策）绩效目标完成情况自评表

项目（政策）绩效目标完成情况自评表

中共青川县委宣传部

项目绩效自评报告

（党报党刊经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据中央、省委、市委党报党刊发行工作会议及《中共中央办公厅关于做好2023年度〈人民日报〉〈求是〉杂志发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》《中共四川省委办公厅关于认真做好党中央和省委机关报刊发行工作的通知》《中共广元市委办公室关于认真做好党中央和省委、市委机关报刊发行工作的通知》《广元市2023年度党报党刊发行计划表》《中共青川县委办公室关于做好2023年度党报党刊发行工作的通知》等文件精神，要求订阅要求数量的党报党刊，并且党报党刊由中国邮政统一发行，根据《青川县财政局关于下达中国共产党青川县委员会宣传部2023年部门综合预算的通知》（青财教〔2023〕1号）文件下达主要内容是党报党刊订阅经费。用于为全县县级部门和乡镇征订党报党刊。

（二）实施目的及支持方向。为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，本单位严格制定了《项目资金管理办法》，对项目资金管理的基本原则、资金来源与使用、预算管理、支付管理、监督检查等方面的内容，以确保项目资金的安全、合规和有效使用。通过制定和执行项目资金管理办法，有助于防范资金风险，提高项目实施的透明度和效率，促进项目的顺利完成和预期目标达成。党报党刊是党和政府做好宣传工作的重要方式和舆论阵地，还是联系人民群众的桥梁和纽带。发行党报党刊的主要任务是宣传党的路线、方针、政策和教育、鼓舞群众的重要任务，对于统一广大干部群众思想认识、推动各项工作有效落实具有重大意义。此外，党报党刊还承载着传播党的声音、传递党的主张、正确引导舆论、反映群众呼声的时代使命，是提高党员修养、学习政治规矩的最佳读本。因此，征订党报党刊是一项重要的政治任务，对于加强意识形态工作、推动党的建设和国家发展具有重要意义。该项目申报内容遵从各部门工作需要，与实际相符，申报目标合理可行。

（三）预算安排及分配管理。该项目根据《青川县财政局关于下达中国共产党青川县委员会宣传部2023年部门综合预算的通知》（青财教〔2023〕1号）文件下达预算382.037万元，由县委宣传部统一列支给四川邮政集团广元青川分公司，不涉及分配到其他单位。

（四）项目绩效目标设置。此项目设置了四个一级指标、六个二级指标。一级指标：产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标。二级指标：数量指标、质量指标、经济成本指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。按照年初预算安排，本单位对该项目进行了绩效目标设置，从数量、质量、社会效益以及群众满意度等多方面进行了分析，目标设置科学合理。为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我单位成立了由常务副部长任组长，副部长为副组长，相关股室、下属事业单位负责同志及财务人员为成员的项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头部门财政支出绩效评价自查各项工作。实施步骤分为两个阶段：一是前期准备阶段。组织认真学习《青川县财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。二是自查工作阶段，对2023年中共青川县委宣传部的资金的收入、支出、预算编制、财务管理、资金使用投入产出等情况进行认真的自查。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，对该项目的预期绩效目标进行自评，是否有效宣传党的路线、方针、政策和教育、鼓舞群众。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题

资金管理方面：项目资金是否按照预算和规定用途使用？资金拨付是否及时，流程是否规范？

成本效益方面：项目是否在预算范围内实现了预期目标？项目是否实现了资金使用的最大效益？

项目管理方面：项目管理制度是否完善，执行是否到位？

项目实施过程进行有效的监督和评估？

2.评价重点

资金支出的合规性和效率;

评价使用的合规性，确保资金按照预算和规定用途使用;

评价资金拨付及时性和流程规范性，确保资金高效流转;

服务提供的质量和满意度;

通过问卷调查或访谈，评价其中群众的满意度。

成本效益分析：

分析项目成本与效益的关系，评价项目在预算范围内实现目标的情况。

项目管理的有效性：

评价项目管理制度的有效性，包括制度的完善程度和执行情况。

评价项目监督和评估机制的建立与执行，确保项目按计划推进。

（三）评价选点。由县委宣传部具体负责同志和邮政集团定期跟踪项目进度，对未达序时进度的问题，责令整改，安排专人督促。通过跟踪、监管，项目完成情况达到预期。

（四）评价方法。采取单位自评法、实地勘察法等方法开展自评工作。

（五）评价组织。通过单位分管领导、新闻股、办公室及财务人员组成评价小组开展评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，部务会负责决策。

通过本次分析，决策程序6分，规划论证6分，资金投向6分，项目决策总评分：18分。

2.项目管理。项目承办部门负责归口管理项目执行情况，保障项目绩效目标如期完成。

质量指标：目标完成率100%。

指标分析：项目管理过程中，通过制定完善的制度办法和分配管理，确保了项目目标的顺利完成，目标完成率达到100%，体现了项目管理的高效性和规范性。

通过本次分析，制度办法2分，分配管理9分，绩效监管4分，项目管理综合评分15分。

3.项目实施。项目重大事项决策由部务会审议。实施流程为：各下属单位提出需求，财务室汇总并按照议事决策程序逐级审批后，编制资金分配方案，报财政局批准。

时效指标：完成时间12个月。

指标分析：项目实施过程中，预算执行和资金使用均在规定时间内完成，用时12个月，体现了项目实施的及时性和执行力。

通过本次分析，预算执行6分，资金使用规范3分，项目实施综合评分为9分。

4.项目结果。截止评价时点，该项目完成数量、质量、时效、成本等情况如下：

项目数量指标完成情况：全县党报党刊征订数量11119份。

项目质量指标完成情况：推动党的新闻宣传事业蓬勃发展。

时效指标完成情况：资金在规定时间下达率100%，年度内完成发放。

效益指标完成情况：营造建设具有强大舆论力和引领力的良好社会氛围；确保新闻宣传工作再上新台阶。

满意度指标完成情况：读者满意度超过90%。

通过本次绩效分析，目标完成5.6分，完成时效3分，项目结果综合评分为8.6分。

该项目在通用指标综合评分为50.6分。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。经满意度调查分析，服务对象满意度达到预期目标。该项目通过本次绩效分析，用途合规性10分，程序合规性10分，标准合规性10分。

该项目在专用指标综合评分为30分。

（三）个性指标绩效分析

社会效益指标：营造建设具有强大舆论力和引领力的良好社会氛围。

指标分析：

宣传覆盖面：宣传活动覆盖了目标区域内的所有县、乡、村，确保了政策信息的广泛传播。

宣传效果：通过问卷调查和访谈，了解到群众对国家的政策方针等的知晓程度有了显著提升。

影响因素：影响知晓率提升的主要因素包括宣传渠道的多样性、宣传内容的针对性和宣传活动的持续性。

该项目在各项指标综合评分为15分。

四、评价结论

总体来看，该项目立项程序规范、执行控制严格，严格遵循了外部相关政策文件要求，资金支出合规、合法、高效。2023年预算执行382.037万元，项目按照预期执行，并且本项目在预算执行中取得了显著成效，评价总分为95.6分。强化资金监管。资金实行专款专用，并按照支出方向单独记账、明细核算。建立健全资金监管机制，认真开展资金使用管理情况的监督检查，及时发现和纠正问题。资金实施全程预算绩效管理，年初按下达的绩效目标组织实施；年度执行中，对绩效目标完成情况进行动态监督；年度执行结束后，对完成结果进行绩效评价，确保绩效目标如期实现。项目绩效目标设置合理，过程监控得当，项目实施绩效效果较好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

中共青川县委宣传部

项目绩效自评报告

（全县宣传经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为了贯彻落实中央和省委关于宣传思想文化工作的重大决策部署，保障和推动文化强县建设。有助于推动经济和文化的发展，通过资金支持，促进文化产业的繁荣和创新。根据广元市委宣传部《2024年度工作要点》和《2024年度宣传思想文化工作项目化管理清单》，要求围绕重点工作、举措成效等撰写信息，及时向市委宣传部、县委报送；加强与央省市媒体合作，做好权威发布。因此我县结合工作实际选取一定具有影响力的媒体进行合作。主要是在合作媒体上推出我县有质量、有影响力的宣传稿件，同时对我县的重大宣传活动进行宣传报道。基于以上需求，提出“全县宣传经费”项目，并据此申报资金支持，主管部门的主要职能是对于拟合作的媒体上会进行研究、拟定合作清单，对合作完成情况进行验收，并形成评估报告报部务会研究。

（二）实施目的及支持方向。为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，本单位严格制定了《项目资金管理办法》，对项目资金管理的基本原则、资金来源与使用、预算管理、支付管理、监督检查等方面的内容，以确保项目资金的安全、合规和有效使用。通过制定和执行项目资金管理办法，有助于防范资金风险，提高项目实施的透明度和效率，促进项目的顺利完成和预期目标的达成。通过不同层级媒体的合作，形成覆盖广泛、传播迅速的全媒体传播网络，提升整体传播能力和影响力。实现新闻信息、技术资源、传播渠道等方面的共享，利用各级媒体的优势资源，形成合力，提高内容生产和传播效率。在合作中共同传播正能量，强化主流思想舆论，巩固宣传思想文化阵地，满足人民群众的信息需求。可以进一步提升媒体的社会责任感和使命感，为构建和谐社会、推动社会进步贡献媒体力量。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况：该项目根据《青川县财政局关于下达中国共产党青川县委员会宣传部2023年部门综合预算的通知》（青财教〔2023〕1号）文件下达预算120万元，由县融媒体中心确定合作意向名单经部务会研究，年终结合工作完成情况分配资金，综合考虑宣传影响力。

2.项目资金分配原则及考虑因素

①资金分配原则及考虑因素：

需求导向：资金分配应充分考虑青川县对外宣传的实际需求，特别是对需要更多主流媒体推出有影响力的稿件加大对青川的宣传力度。

可持续性原则：资金分配应考虑我县对外宣传的长期可持续发展，确保宣传工作一直不掉线。

②考虑因素包括：考虑因素主要包括对于青川对外宣传的稿件的推送力度，平台层次，阅读者和阅读量等方面。

3.项目资金分配情况

全县宣传经费在年初预算数为120万元，全部用于与各类媒体的宣传合作经费以及户外宣传广告标语的制作等。

（四）项目绩效目标设置。此项目设置了四个一级指标、六个二级指标。一级指标：产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标。二级指标：数量指标、质量指标、经济成本指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。按照年初预算安排，本单位对该项目进行了绩效目标设置，从数量、质量、社会效益以及群众满意度等多方面进行了分析，目标设置科学合理。为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我单位成立了由常务副部长任组长，副部长为副组长，相关股室、下属事业单位负责同志及财务人员为成员的项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头部门财政支出绩效评价自查各项工作。实施步骤分为两个阶段：一是前期准备阶段。组织认真学习《青川县财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。二是自查工作阶段，对2023年中共青川县委宣传部的收入、支出、预算编制、财务管理、资金使用投入产出等情况进行认真的自查。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，对该项目的预期绩效目标进行自评，在合作中是否进一步地宣传好青川，共同传播正能量，强化主流思想舆论，巩固宣传思想文化阵地，满足人民群众的信息需求，对外是否提升知名度和美誉度等。

（二）预设问题及评价重点。实行专款专用，并按照支出方向单独记账、明细核算，会计核算及账务处理及时准确。项目资金按照国家财经法规和财务管理制度，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。账务处理及时、会计核算规范。

为确保对“全县宣传经费”项目资金支出使用全过程及其实施效果进行全面的绩效评价，我单位制定了一系列的预设问题及评价重点：

预设问题：

1.项目资金是否按照预算和规定用途合理分配和使用？

2.项目实施是否达到了预期的宣传效果？

3.项目管理是否有效，是否存在效率低下或资源浪费的情况？

4.项目是否建立了可持续的宣传合作机制？

5.项目实施过程中是否存在任何风险或问题，以及如何应对？

评价重点：

资金支出的合规性：评价资金是否按照预算执行，是否存在挪用、滥用资金的情况。

资金使用的效率：分析资金使用是否高效，是否实现了资源的最优化。

项目目标的实现程度：评估项目是否实现了既定目标。

项目管理与监督：评价项目管理流程是否完善，监督机制是否有效，是否存在管理漏洞。

受益群体的满意度：通过调查和反馈，了解干部群众对于青川的了解情况。

（三）评价选点。由县融媒体中心具体负责同志和媒体定期对接宣传工作情况，对未按照要求进行宣传内容刊发和报道的，取消其合作。通过跟踪、监管，项目完成情况达到预期。

（四）评价方法。采取单位自评法、实地勘察法等方法开展自评工作。

（五）评价组织。通过单位分管领导、县融媒体中心、新闻股、宣传教育股及财务人员组成评价小组开展评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，部务会负责决策。

通过本次分析，决策程序6分，规划论证5分，资金投向5分，项目决策总评分：17分。

2.项目管理。项目承办部门负责归口管理项目执行情况，保障项目绩效目标如期完成。

质量指标：目标完成率100%。

指标分析：项目管理过程中，通过制定完善的制度办法和分配管理，确保了项目目标的顺利完成，目标完成率达到100%，体现了项目管理的高效性和规范性。

通过本次分析，制度办法2分，分配管理8分，绩效监管6分，项目管理综合评分17分。

3.项目实施。项目重大事项决策由部务会审议。实施流程为：各下属单位提出需求，财务室汇总并按照议事决策程序逐级审批后，编制资金分配方案，报财政局批准。

时效指标：完成时间12个月。

指标分析：项目实施过程中，预算执行和资金使用均在规定时间内完成，用时12个月，体现了项目实施的及时性和执行力。

通过本次分析，预算执行6分，资金使用规范3分，项目实施综合评分为9分。

4.项目结果。截止评价时点，该项目完成数量、质量、时效、成本等情况如下：

项目数量指标完成情况：全县2023年在各类媒体上稿总数、重大主题活动和广告标语制作数5700条。

项目质量指标完成情况：推动党的新闻宣传事业蓬勃发展。

时效指标完成情况：资金在规定时间下达率100%，年度内完成上级下达的宣传目标任务。

效益指标完成情况：营造建设具有强大舆论力和引领力的良好社会氛围；确保新闻宣传工作再上新台阶。

满意度指标完成情况：读者满意度超过90%。

通过本次绩效分析，目标完成5.6分，完成时效3分，项目结果综合评分为9.6分。

该项目在通用指标综合评分为52.6分。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。经满意度调查分析，服务对象满意度达到预期目标。该项目通过本次绩效分析，用途合规性10分，程序合规性10分，标准合规性8分。

该项目在专用指标综合评分为28分。

（三）个性指标绩效分析

社会效益指标：营造建设具有强大舆论力和引领力的良好社会氛围。

指标分析：

宣传覆盖面：宣传活动覆盖了目标区域内的所有县、乡、村，确保了政策信息的广泛传播。

宣传效果：通过问卷调查和访谈，了解到群众对国家的政策方针等的知晓程度有了显著提升。

影响因素：影响知晓率提升的主要因素包括宣传渠道的多样性、宣传内容的针对性和宣传活动的持续性。

该项目在各项指标综合评分为15分。

四、评价结论

总体来看，该项目立项程序规范、执行控制严格，严格遵循了外部相关政策文件要求，资金支出合规、合法、高效。2023年预算执行50万元，项目按照预期执行，并且本项目在预算执行中取得了显著成效，评价总分为95.6分。强化资金监管。资金实行专款专用，并按照支出方向单独记账、明细核算。建立健全资金监管机制，认真开展资金使用管理情况的监督检查，及时发现和纠正问题。资金实施全程预算绩效管理，年初按下达的绩效目标组织实施；年度执行中，对绩效目标完成情况进行动态监督；年度执行结束后，对完成结果进行绩效评价，确保绩效目标如期实现。项目绩效目标设置合理，过程监控得当，项目实施绩效效果较好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

中共青川县委宣传部

项目绩效自评报告

（精神文明创建）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据中央文明委印发《关于深化群众性精神文明创建活动的指导意见》《中共青川县委办公室青川县德赢VWIN办公室关于成立创建四川省文明文明城市工作指挥部的通知》（青委办〔2021〕26号）文件精神，青川县于2021年—2023年开展第六届四川省文明城市创建工作。旨在通过文明城市创建活动，培养市民的现代文明意识，形成文明的言行举止，提升市民的整体文明素质。推动城市建设和管理科学化水平的提高，不断优化城市环境，规范社会秩序，提升城市的整体文明程度。通过创建活动，促进群众文化的发展，完善教育、文化、卫生、社会保障等各项措施，不断提高市民的生活质量和幸福指数。基于以上内容，按照要求，设立“精神文明创建”项目，并据此向财政申请匹配资金。项目的主要内容是创建日常工作经费、创城氛围营造费用，户外宣传标语和广告资料印制费用，在全县上下营造良好的省级文明城市创建氛围，进一步提升市民的文明素养。

（二）实施目的及支持方向。为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，本单位严格制定了《项目资金管理办法》，对项目资金管理的基本原则、资金来源与使用、预算管理、支付管理、监督检查等方面的内容，以确保项目资金的安全、合规和有效使用。通过制定和执行项目资金管理办法，有助于防范资金风险，提高项目实施的透明度和效率，促进项目的顺利完成和预期目标的达成。创建文明城市活动要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持建好城市为人民的工作导向，推动城市科学规划、精心建设、精细管理，促进城市生产发展、生活宜居、生态良好，打造城市优美环境、优良秩序、优质服务，提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市。因此，省级文明城市创建是一项重要的政治任务，对于改善民生、促进社会和谐、提升城市形象具有重要意义。该项目申报遵从青川发展和提升城市综合竞争力需要，与实际相符，申报目标合理可行。

（三）预算安排及分配管理。该项目根据《青川县财政局关于下达中国共产党青川县委员会宣传部2023年部门综合预算的通知》（青财教〔2023〕1号）文件下达预算50万元。主要用于文明城市创建指挥部办公室办公费用。主要是根据实报实销，不存在统一分配，均按照实际产生支出。

（四）项目绩效目标设置。此项目设置了四个一级指标、六个二级指标。一级指标：产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标。二级指标：数量指标、质量指标、经济成本指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。按照年初预算安排，本单位对该项目进行了绩效目标设置，从数量、质量、社会效益以及群众满意度等多方面进行了分析，目标设置科学合理。为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我单位成立了由常务副部长任组长，副部长为副组长，相关股室、下属事业单位负责同志及财务人员为成员的项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头部门财政支出绩效评价自查各项工作。实施步骤分为两个阶段：一是前期准备阶段。组织认真学习《青川县财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。二是自查工作阶段,对2023年中共青川县委宣传部的资金的收入、支出、预算编制、财务管理、资金使用、投入产出等情况进行认真的自查。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，对该项目的预期绩效目标进行自评，是否有效提升城市形象，提高城市文明程度和市民文明素质等方面进行评价。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题

资金管理方面：项目资金是否按照预算和规定用途使用？资金拨付是否及时，流程是否规范？

成本效益方面：项目是否在预算范围内实现了预期目标？项目是否实现了资金使用的最大效益？

项目管理方面：项目管理制度是否完善，执行是否到位，项目实施过程中是否进行了有效地监督和评估？

2.评价重点

资金支出的合规性和效率；

评价使用的合规性，确保资金按照预算和规定用途使用；

评价资金拨付及时性和流程规范性，确保资金高效流转；

服务提供的质量和满意度；

通过问卷调查或访谈，评价其中群众的满意度。

成本效益分析：

分析项目成本与效益的关系，评价项目在预算范围内实现目标的情况。

项目管理的有效性：

评价项目管理制度的有效性，包括制度的完善程度和执行情况。

评价项目监督和评估机制的建立与执行，确保项目按计划推进。

（三）评价选点。由县委宣传部具体负责同志和邮政集团定期跟踪项目进度，对未达序时进度的问题，责令整改，安排专人督促。通过跟踪、监管，项目完成情况达到预期。

（四）评价方法。采取单位自评法、实地勘察法等方法开展自评工作。

（五）评价组织。通过单位分管领导、新闻股、办公室人员及财务人员组成评价小组开展评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，部务会负责决策。

通过本次分析，决策程序6分，规划论证4分，资金投向6分，项目决策总评分：16分。

2.项目管理。项目承办部门负责归口管理项目执行情况，保障项目绩效目标如期完成。

质量指标：目标完成率100%。

指标分析：项目管理方面，项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配按照项目实际情况进行，审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展。

通过本次分析，制度办法2分，分配管理9分，绩效监管6分，项目管理综合评分17分。

3.项目实施。项目重大事项决策由部务会审议。实施流程为：各下属单位提出需求，财务室汇总并按照议事决策程序逐级审批后，编制资金分配方案，报财政局批准。

时效指标：完成时间12个月。

指标分析：项目资金财政拨付因财政财力紧张，存在到年底仍然有部分资金未拨付到位，但是项目规定内的工作已完成。

通过本次分析，预算执行4分，资金使用规范3分，项目实施综合评分为7分。

4.项目结果。截止评价时点，该项目完成数量、质量、时效、成本等情况如下：

项目数量指标完成情况：制作社会主义核心价值观景观小品2个。

项目质量指标完成情况：营造文明城市创建的浓厚氛围，完成2023年创建任务。

时效指标完成情况：年度内完成本年创建的阶段性目标任务。

效益指标完成情况：营造建设具有强大舆论力和引领力的良好社会氛围。

满意度指标完成情况：青川县市民文明习惯大幅度提升，群众满意度不断提升。

通过本次绩效分析，目标完成6分，完成时效3分，项目结果综合评分为9分。

该项目在通用指标综合评分为49分。

（三）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。经满意度调查分析，服务对象满意度达到预期目标。该项目通过本次绩效分析，用途合规性10分，程序合规性10分，标准合规性10分。

该项目在专用指标综合评分为30分。

（三）个性指标绩效分析

群众满意度指标：青川县市民文明习惯大幅度提升，群众满意度不断提升；确保精神文明建设工作再上新台阶。

指标分析：

通过该项目的实施，市民的现代文明意识，文明的言行举止，市民的整体文明素质显著提高。城市建设和管理科学化水平的提高。

该项目在各项指标综合评分为15分。

四、评价结论

总体来看，该项目立项程序规范、执行控制严格，严格遵循了外部相关政策文件要求，资金支出合规、合法、高效。强化资金监管。资金实行专款专用，并按照支出方向单独记账、明细核算。建立健全资金监管机制，认真开展资金使用管理情况的监督检查，及时发现和纠正问题。资金实施全程预算绩效管理，年初按下达的绩效目标组织实施；年度执行中，对绩效目标完成情况进行动态监督；年度执行结束后，对完成结果进行绩效评价，确保绩效目标如期实现。项目绩效目标设置合理，过程监控得当，2023年预算安排50万元，全年预算执行46万元，项目按照预期执行，并且本项目在预算执行中取得了显著成效，评价总分为94分。项目实施绩效效果较好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

中共青川县委宣传部

项目绩效自评报告

（青川文学奖 艺术奖）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。一是青川文学奖。为进一步激励文学精品创作，扶持本土文学人才，发展和繁荣青川文学事业。2012年12月7日中共青川县委办公室、青川县德赢VWIN办公室印发《青川文学奖评奖办法》，明确于2012年起，每两年评选一届青川文学奖，评选作品范围主要为青川籍作者正式公开发表或出版的优秀文学作品，包括小说、散文、诗歌、戏剧、电影、报告文学和新媒体文学。非青川籍作者正式公开出版发行的，以青川县经济、人文、历史、社会发展等内容为主题的优秀长篇文学或文集。主管部门为中共青川县委宣传部，办公室设在县作协。二是青川艺术奖。为推动文化事业大发展大繁荣，鼓励开展文学艺术创作、生产、展演，出精品、出力作、出人才。2014年中共青川县委办公室、青川县德赢VWIN印发《青川艺术奖评选奖励实施办法》，明确于2014年起，每两年评选一届青川艺术奖，评选作品必须在市级以上平台发表、出版、播出、演出、展出的艺术作品，内容必须积极健康、具有较高的艺术价值、以宣传青川为主要内容，地域不限。分设艺术创作奖、艺术表演奖。基于以上需求，提出“青川文学奖 艺术奖”项目，并据此申报资金支持，主管部门的主要职能是对评选过程进行把关，根据有关程序报县委县政府审定。

（二）实施目的及支持方向。一是青川文学奖。主要目的为发展和繁荣青川文学事业，本单位严格制定《项目资金管理办法》，对项目资金管理的基本原则、资金来源与使用、预算管理、支付管理、监督检查等方面的内容，以确保项目资金的安全、合规和有效使用。主要工作任务为通过成立青川文学奖和艺术奖评审委员会，经过初审、评审、终审、公示环节评选出本届文学奖。二是青川艺术奖。主要目的为发展和繁荣青川文艺事业，本单位严格制定《项目资金管理办法》，对项目资金管理的基本原则、资金来源与使用、预算管理、支付管理、监督检查等方面的内容，以确保项目资金的安全、合规和有效使用。主要工作任务为通过成立青川文学奖、艺术奖评审委员会，经过初审、评审、终审、公示环节评选出本届文学和艺术奖。

（三）预算安排及分配管理。该项目根据《青川县财政局关于下达中国共产党青川县委员会宣传部2023年部门综合预算的通知》（青财教〔2023〕1号）文件下达预算27.3万元，根据县委审定的获奖名单，按照奖励办法发放给作者。

一是第五届青川文学奖共收到申报作品43件，其中诗集2部，中篇小说2部，文学评论1篇，散文27篇，诗歌11首（组）。无县外作家作品参评。

经过初评，符合参评条件的42件（不符合条件的1件作品系内刊发表）。根据回避规定和“一名作家作者只评选一件获奖作品的原则”，11件作品进入终评。

2022年1月6日上午，评奖委员会办公室组织召开了终评会议，按照评奖规则，评审工作本着“弘扬社会主义核心价值观、提高青川知名度美誉度、把握作品质量这一核心、鼓励引导优秀作者”的原则，通过无记名投票方式，评选出拟获一等奖作品2件、二等奖2件、三等奖4件、优秀奖3件。县纪委监委派驻县委宣传部纪检监察组长郭虎城全程监督了评审工作。所需奖金共9.5万元。

第三届青川艺术奖共收到申报作品75件，其中书法类17件，美术类11件，摄影类42件，音乐舞蹈类5件，无县外艺术作品参评。经过审核，艺术奖符合参评条件的作品75件，根据回避规定和“一名作者在同一艺术门类只评选一件获奖作品的原则”，经过分门类初评24件作品进入终评。2022年1月19日中午，第三届“青川艺术奖”评奖委员会办公室组织召开了终评会议。按照评奖规则，评审工作本着“进一步繁荣发展青川文化艺术事业，激励文艺精品创作，扶持本土文艺人才”的原则，通过无记名投票方式，评选出拟获书法类特等奖作品1件、一等奖作品1件、二等奖作品2件、三等奖作品3件；拟获摄影类特等奖作品1件、一等奖作品1件、二等奖作品2件、三等奖作品3件；拟获美术类一等奖作品1件、二等奖作品1件（空缺1件）、三等奖作品3件；拟获音乐舞蹈类一等奖作品1件、二等奖作品1件（空缺1件）、三等奖作品3件。戏曲类无作品申报，奖项全部空缺。县纪委监委派驻县委宣传部纪检监察组长郭虎城全程监督了评审工作。所需奖金17.8万元。

（四）项目绩效目标设置。此项目设置了四个一级指标、六个二级指标。一级指标：产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标。二级指标：数量指标、质量指标、经济成本指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。按照年初预算安排，本单位对该项目进行了绩效目标设置，从数量、质量、社会效益以及群众满意度等多方面进行了分析，目标设置科学合理。为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我单位成立了由常务副部长任组长，副部长为副组长，相关股室、下属事业单位负责同志及财务人员为成员的项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头部门财政支出绩效评价自查各项工作。实施步骤分为两个阶段：一是前期准备阶段。组织认真学习《青川县财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。二是自查工作阶段，对2023年中共青川县委宣传部的资金的收入、支出、预算编制、财务管理、资金使用投入产出等情况进行认真地自查。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，对该项目的预期绩效目标进行自评，通过对作品进行评奖是否激励文学精品创作，扶持本土文学人才，发展和繁荣青川文学事业。

（二）预设问题及评价重点。

（一）评价目的。通过项目绩效自评，对该项目的预期绩效目标进行自评，是否有效宣传党的路线、方针、政策和教育、鼓舞群众。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题

资金管理方面：项目资金是否按照预算和规定用途使用？资金拨付是否及时，流程是否规范？

成本效益方面：项目是否在预算范围内实现了预期目标？项目是否实现了资金使用的最大效益？

项目管理方面：项目管理制度是否完善，执行是否到位？项目实施过程中是否进行地有效的监督和评估？

2.评价重点

资金支出的合规性和效率；

评价使用的合规性，确保资金按照预算和规定用途使用；

评价资金拨付及时性和流程规范性，确保资金高效流转；

服务提供的质量和满意度；

通过问卷调查或访谈，评价其中群众的满意度。

成本效益分析：

分析项目成本与效益的关系，评价项目在预算范围内实现目标的情况。

项目管理的有效性：

评价项目管理制度的有效性，包括制度的完善程度和执行情况。

评价项目监督和评估机制的建立与执行，确保项目按计划推进。

（三）评价选点。该项目属于给优秀作者发放奖金等，因此不能选取点位进行绩效评价。

（四）评价方法。采取单位自评法

（五）评价组人员构成和职责分工。

1、评价组人员构成

（1）评价组组长：由常务副部长担任，负责评价工作的总体指挥和协调。

（2）财务人员：负责审核项目资金使用的合规性、合理性和效益性。

（3）项目管理人员：负责评估项目实施过程的管理效率、风险控制及进度控制。

2、职责分工

（1）评价组组长：负责制定评价方案，组织评价组成员开展评价工作，审核评价报告，并对评价结果负责。

（2）财务人员：审查项目财务报表，评估资金使用的效率和效果，提出财务方面的评价意见和建议。

（3）项目管理人员：审查项目实施方案，评估项目管理流程，识别项目管理中的问题和风险，并提出改进措施。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

1.项目决策。针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，部务会负责决策。

通过本次分析，决策程序6分，规划论证6分，资金投向6分，项目决策总评分：18分。

2.项目管理。项目承办部门负责归口管理项目执行情况，保障项目绩效目标如期完成。

质量指标：目标完成率100%。

指标分析：项目管理过程中，通过制定完善的制度办法和分配管理，确保了项目目标的顺利完成，目标完成率达到100%，体现了项目管理的高效性和规范性。

通过本次分析，制度办法2分，分配管理10分，绩效监管4分，项目管理综合评分16分。

3.项目实施。项目重大事项决策由部务会审议。实施流程为：各下属单位提出需求，财务室汇总并按照议事决策程序逐级审批后，编制资金分配方案，报财政局批准。

时效指标：完成时间12个月。

指标分析：项目实施过程中，预算执行和资金使用均在规定时间内完成，用时12个月，体现了项目实施的及时性和执行力。

通过本次分析，预算执行6分，资金使用规范3分，项目实施综合评分为9分。

4.项目结果。截止评价时点，该项目完成数量、质量、时效、成本等情况如下：

项目数量指标完成情况：全县获奖的文学奖作品和艺术奖作品35件以上。

项目质量指标完成情况：在县内推选出一大批精品力作宣传推广青川。

效益指标完成情况：提升青川对外的知名度和美誉度等。

满意度指标完成情况：读者满意度超过95%。

通过本次绩效分析，目标完成5.6分，完成时效3分，项目结果综合评分为9.6分。

该项目在通用指标综合评分为52.6分。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。经满意度调查分析，服务对象满意度达到预期目标。该项目通过本次绩效分析，用途合规性10分，程序合规性10分，标准合规性8分。

该项目在专用指标综合评分为28分。

（三）个性指标绩效分析

该项目不涉及个性指标分析。该项目在个性指标综合评分为16分。

四、评价结论

总体来看，该项目立项程序规范、执行控制严格，严格遵循了外部相关政策文件要求，资金支出合规、合法、高效。强化资金监管。资金实行专款专用，并按照支出方向单独记账、明细核算。建立健全资金监管机制，认真开展资金使用管理情况的监督检查，及时发现和纠正问题。资金实施全程预算绩效管理，年初按下达的绩效目标组织实施；年度执行中，对绩效目标完成情况进行动态监督；年度执行结束后，对完成结果进行绩效评价，确保绩效目标如期实现。项目绩效目标设置合理，过程监控得当，2023年预算安排27.3万元，全年预算执行27.3万元，项目按照预期执行，并且本项目在预算执行中取得了显著成效，评价总分为96.6分。项目实施绩效效果较好。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表