2023年度广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心部门决算
公开时间：2024年10月14日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1、贯彻执行党和国家关于地质公园保护的法律法规和方针政策以及县委县政府有关决策部署，拟订地质公园管理的政策措施并组织实施，起草有关规范性文件。
2、负责保护地质公园内自然环境和地震地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其他景物的保护与管理；开展地质公园自然环境和地震地质遗迹保护管理的宣传、教育活动，防止自然资源和地质遗迹被破坏或污染。
3、负责地质公园内地质遗迹资料调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌外观建立档案，加强保护。
4、负责地质公园遗迹巡查保护，协调相关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为。
5、负责制定地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。
6、负责地质公园《总体规划》和建设项目的编制与报送审批，负责园区界标的设置和管理，负责基础设施和公共设施的建设和管理。
7、负责地震地质遗迹项目建设资金筹措和使用管理。
8、负责地质公园科研、科普教育活动，普及地球科学知识，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质提高。
9、负责地质公园旅游管理工作，组织旅游从业人员培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心是青川县德赢VWIN直属事业单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为245.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少28.09万元，下降10.3%。主要变动原因是本部门在2023年度本着厉行节约的原则压缩了支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计245.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入245.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计245.04万元，其中：基本支出102.34万元，占41.8%；项目支出142.7万元，占58.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为245.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.09万元，下降10.3%。主要变动原因是本部门在2023年度本着厉行节约的原则压缩了支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出245.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.09万元，下降10.3%。主要变动原因是本部门在2023年度本着厉行节约的原则压缩了支出.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出245.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出223.19万元，占比91.08%；社会保障和就业支出11.31万元，占4.6%；卫生健康支出3.4万元，占1.4%；住房保障支出7.14万元，占比2.9%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年度一般公共预算支出决算数为245.04万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
2.教育（类）0（款）0（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
3.科学技术（类）0（款）0（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）： 支出决算为223.19万元，完成预算91.08%，决算数和预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.31万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数和预算数持平。
8、住房保障支出（类））住房改革支出（款））住房公积金（项）：支出决算数为7.14万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.3万元，其中：
人员经费90.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本部门2023年未产生三公经费。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本部门2023年无因公出国人员。
1.开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本部门无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本部门未产生公务接待费。
其中：
国内公务接待支出0万元，无执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，无外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年决算数持平）。主要原因是本部门是全额拨款事业单位无行政支出经费。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对博物馆免费开放资金项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2023年度部门决算中反映“博物馆免费开放资金”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）博物馆免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。该资金主要用于支付青川县地震博物馆人员工费，五险、博物馆运维、维修维护费等，截止2022年底免费开放资金已全部使用完毕，无结余，专项资金使用完成预期绩效目标，执行率达100%。
发现的主要问题：一是随着国家地质公园成功创建及旅游质量评价体系的逐步完善，干部职工思想僵化、创新不足。二是由于我局业务涉及文化、旅游、林业等，受制于多部门管理，专业人才队伍缺乏和人员素质普遍不高。
下一步改进措施：一是进一步提高博物馆工作人员的专业技能和管理水平。二是进一步提升陈列展览水平，突出创新驱动，提升综合影响力。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指事业单位在文化，体育，广播影视，新闻出版方面的支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社保经办机构发生的与员工工资、行政运行相关的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社保行政事业单位为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
广元市青川县地震遗迹国家地质公园事务中心是青川县德赢VWIN直属事业单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能
1.贯彻执行党和国家关于地质公园保护的法律法规和方针政策以及县委、县政府有关决策部署，拟订地质公园管理的政策措施并组织实施，起草有关规范性文件。
2.负责保护地质公园内自然环境和地震地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其他景物的保护与管理；开展地质公园自然环境和地震地质遗迹保护管理的宣传、教育活动，防止自然资源和地质遗迹被破坏或污染。
3.负责地质公园内地质遗迹资料调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌外观建立档案，加强保护。
4.负责地质公园遗迹巡查保护，协调相关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为。
5.负责制定地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。
6.负责地质公园《总体规划》和建设项目的编制与报送审批，负责园区界标的设置和管理，负责基础设施和公共设施的建设和管理。
7.负责地震地质遗迹项目建设资金筹措和使用管理。
8.负责地质公园科研、科普教育活动，普及地球科学知识，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质提高。
9.负责地质公园旅游管理工作，组织旅游从业人员培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
县地质公园事务中心设事业编制5人，实有6人，其中引进人才人员1人。
二、部门资金收支情况
1.部门总体收入情况：2023年本年收入合计245.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入245.04万元。
2.部门总体支出情况：本部门2023年支出245.04万元，其中基本支出102.34万元，占41.8%，项目支出142.7万元，占58.2%。
3.部门总体结转结余情况：2023年本部门收支平衡，无结余结转。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况：2023年一般公共预算财政拨款收入245.04万元，占本年收入合计的100%。
2.部门财政拨款支出情况2023年本年支出合计245.04万元，其中：基本支出102.34万元，占41.8%；项目支出142.7万元，占58.2%。
3.部门财政拨款结转结余情况：2023年本部门收支平衡，无结余结转。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
（一）预算编制情况
按照《预算法》和财政部门要求，在预算编制前，提前做好单位基本情况摸底、基本数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，尽量做到预算精细准确，在规定时间内按质按量完成了预算编制和上报工作。
（二）执行管理情况
严格执行节能降耗，接待费、差旅费、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位财务负责人审签的办法执行，都有严格的登记管理制度，预算执行情况严格按进度执行，三公经费都是严格按照预算指标执行，无超预算执行情况。
（三）综合管理情况
我单位不涉及政府性债务；严格按照有关规定执行政府采购，坚持实施计划与政府采购预算一致性，执行的实施计划与备案的实施计划的一致；认真执行国有资产管理办法，把单位国有资产全部纳入资产信息系统管理，对国有资产的保管、使用、落实专人管理，确保国有资产安全和完整。严格按照上级要求不定期开展资产清查盘点，做到上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性；严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内控制度管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，落实了专职会计和报账人员，确保财务管理制度化、规范化；按要求在规定时限内对部门的预算、决算、整体支出绩效评价情况相关信息在政务公开网上进行了公开。2023年严格按照整体支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务管理走上了制度化、规范化轨道，财务工作公开、透明。通过自查和财政监督检查无违规违纪现象。
（四）整体绩效
严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证各项工作的正常运转。
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。
3.加强固定资产管理。严格按照县财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。资产录入固定资产管理系统，建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
在财政资金的保障下，我中心完成了2023年度工作目标任务，为党分忧、为民解难，化解了社会矛盾，维护了社会稳定。我中心2023年的部门整体支出绩效自我评价结果：良好。我中心将在以后的工作中加强预算、决算管理制度，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效益。
（二）改进建议
在今后的工作中，我中心将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
（二）部门预算项目绩效分析。
1.数量指标。提升党性教育基地，完成党性教育、廉政教育培训工作，接待国内外游客92万人次。青川地震博物馆免费开放工作获省文旅部门高度评价。举办爱国主义教育培训66次，党性教育培训19次，感恩教育34次，科普教育培训45次，志愿服务89次，应急救护和消防知识等讲座4次。
2.质量指标。一是加大从业人员培训教育工作，提升业务素质和服务质量。分批次安排员工赴成都、绵阳、广元、浙江等地开展了丰富的业务知识学习，全年培训员工53人次。二是提升“三基地一窗口形象”，完成国家地质公园科普基地建设，完成急救知识、防震减灾、地质科学等科普知识培训。完成急救知识、防震减灾、地质科普等知识讲座4次。
3.时效指标。全年分阶段开展各项活动，做到提前部署，专人落实跟进，确保免费开放工作落到实处。
4.成本指标。严格控制资金使用，只用于博物馆职工工资发放、培训、维修维护和基础设施采购。
（二）项目效益情况分析
1.项目实施的经济效益
项目的实施，带动直接就业人数14人，博物馆体验项目收入稳步提升。体验项目全年收入稳步上升。可以提升旅游服务质量、增强游客满意度从而带动游客流量，促进我县旅游业创收。
2.项目实施的社会效益分析
项目实施后给人们提供科普、爱国主义等教育的学习平台，满足游客基本需求，提升服务质量的同时美化园区环境。景区周边农户产业呈现出良好的发展趋势。共带动景区周边就业人数5人，经济收入有效提升。
3.项目实施的可持续影响分析
青川地震博物馆是集缅怀、感恩、教育、体验功能于一体，是铭记“5·12”汶川特大地震灾难，再现波澜壮阔的抗震救灾历程，弘扬伟大的抗震救灾精神，展示灾后重建成果，感恩全国人民的无疆大爱的重要场所。
4.满意度指标完成情况分析
服务对象游客满意度主要通过对该区域工作人员、当地居民、涉旅企业、服务业、游客满意度进行分层抽样调查，然后算术平均。通过调查，满意率为100%。
常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 90 万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 90 万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
（一）设立背景及基本情况。依据川财教【2018】265号文件和青川县财政局[2023]31号文件青川县财政局《关于下达2023年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金（第一批）预算的通知》文件要求，通知要求各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。青川地震博物馆是从2012年正式对外实行免费开放政策，2023年，博物馆免费开放专项资金为90万元，其中中央下达补助资金80万元，省级下达资金10万元。青川县地震博物馆位于广元市青川县关庄镇，占地面积12.6亩，建筑面积6000平方米，布展面积4500平方米。设序厅、地震灾害体验厅、科普厅、4D影院厅等10个展厅及1个室外科普基地，可同时容纳1000人参观。博物馆从2012年对外实行免费开放政策，现有干部职工20人，其中在编人员6人，临聘人员14人。在本项目中，项目实施单位主要职责是对项目实施的可行性，资金的分配情况以及对项目实施进展情况进行跟进和监督。
（二）实施目的及支持方向。青川地震博物馆严格按照国家、省、市关于博物馆免费开放资金管理办法执行和使用免费开放经费，做到了专款专用。主要用于博物馆日常运转、陈展提升、设备维护、办公、培训、对外宣传、临聘人员工资等，每年接受并通过了财政、审计等部门的监督检查。
（三）预算安排及分配管理。该项目资金由中央下达资金80万元，省级下达资金10万元组成，共计90万元，于2023年7月份通过县财政拨付到县地质公园事务中心，专项用于免费开放门票减收及运转增量经费补助。
（四）项目绩效目标设置。青川县地震遗迹国家地质公园事务中心完成国家三级博物馆的创建工作，对景区进行3个展厅的改造，维护园区基础设施设备200余次，提升园区6000平方米的维护面积；加大从业人员的培训力度，提升从业人员的业务素质和服务质量，青川县地震遗迹国家地质公园事务中心分批次安排员工赴成都、广元等地开展业务知识交流和学习，全年培训员工50人/次；全年接待游客100万人以上，并开展了急救知识、防震减灾、地质科普等知识讲座30余次，开展爱国主义教育、党性教育、廉政教育等40余次，发放各种宣传资料10000余份。
（四）绩效结果应用情况。
在财政资金的保障下，我中心完成了2023年度项目工作目标任务，为党分忧、为民解难，化解了社会矛盾，维护了社会稳定。我中心2023年项目绩效评价自评得分111分。我中心将在以后的工作中加强项目资金的使用管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
在财政资金的保障下，我中心完成了2023年度项目工作目标任务，为党分忧、为民解难，化解了社会矛盾，维护了社会稳定。我中心2023年项目绩效评价自评得分111分。我中心将在以后的工作中加强项目资金的使用管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）存在问题。在设立项目绩效指标时可能过于注重量化指标，忽视了质性指标的重要性，或者指标与实际工作内容和目标不匹配，导致评价结果无法真实反映部门的工作成果。数据收集和处理能力不足，影响了评价的准确性和科学性。缺乏专业的绩效评价人员，导致评价工作的专业性和深度不足。
在今后的工作中，我中心将严格按照新《预算法》的要求，加强项目预算编制的科学性、合理性，让项目预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。加强项目预算绩效管理，增强预算约束力，做好项目预算支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目绩效评价指标体系
|
绩效评价指标 |
指标解释 |
评分 方法 |
评分说明 |
评价方式 |
评价属性 |
评价标准 |
自评得分 |
备 注 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 分值 |
整体 评价 |
样本 评价 |
定性 评价 |
定量 评价 |
国家 标准 |
行业 标准 |
地方 标准 |
申报 标准 |
历史 均值 |
样本 均值 |
其他 标准 |
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||||||||||||||||||
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通用指标 （54分） |
项目决策 （18分） |
决策程序 |
6 |
项目决策程序是否严密 |
缺（错)项 扣分法 |
项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。 |
√ |
√ |
√ |
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3 |
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规划论证 |
6 |
项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 |
缺（错)项 扣分法 |
1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。 |
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6 |
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资金投向 |
6 |
项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 |
缺（错)项 扣分法 |
属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。 |
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6 |
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通用指标 （54分) |
项目管理 （18分) |
制度办法 |
2 |
项目制度办法是否体系健全、要素完备 |
是否评分法 |
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。 |
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2 |
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分配管理 |
10 |
项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 |
缺（错)项 扣分法 |
1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结构公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。 |
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10 |
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绩效监管 |
6 |
管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 |
缺（错)项 扣分法 |
项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。 |
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6 |
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通用指标 （54分) |
项目实施 （9分） |
预算执行 |
6 |
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 |
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6 |
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资金使用 |
3 |
资金使用拨付、项目实施是否符合规定 |
缺（错)项 扣分法 |
项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。 |
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3 |
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项目结果 （9分） |
目标完成 |
6 |
项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 |
比率分值法 |
该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 |
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6 |
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完成时效 |
3 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较 |
比率分值法 |
该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及得0分。 |
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3 |
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专用指标（30分) |
产业发展（30分) |
符合性 |
10 |
项目实施是否与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合 |
比率分值法 |
该项指标得分=项目实施符合省委、省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。 |
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10 |
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成长性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。 |
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10 |
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经济性 |
10 |
项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况 |
比率分值法 |
该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且＜企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且＜行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均值。 |
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10 |
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专用指标（30分) |
民生保障 （30分) |
区域均 衡性 |
10 |
项目资金分配体现的均衡公平情况 |
分级评分法 |
按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。 |
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√ |
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10 |
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对象精 准性 |
10 |
资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 |
比例分值法 |
该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。 |
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√ |
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10 |
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标准合 理性 |
5 |
资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 |
比率分值法 |
该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。 |
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√ |
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√ |
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√ |
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5 |
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群众满 意度 |
5 |
资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。 |
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5 |
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专用指标（30分) |
基础设施 （30分) |
在建 项目 |
工程进度 |
15 |
项目是否达到计划工程进度 |
比率分值法 |
项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度＞实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%＞实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度＜计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。 |
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√ |
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√ |
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√ |
√ |
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资金拨付 |
15 |
项目是否达到预先确定的资金拨付进度 |
比率分值法 |
项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度＞实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%＞实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度＜预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。 |
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√ |
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√ |
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√ |
√ |
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建成 项目 |
项目验收 |
10 |
项目验收是否及时合格 |
比率分值法 |
该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。 |
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√ |
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√ |
√ |
√ |
√ |
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功能实现 |
10 |
项目经济社会功能是否实现 |
比率分值法 |
该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。 |
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√ |
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√ |
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√ |
√ |
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专用指标（30分) |
基础设施 （30分) |
后续管护 |
10 |
项目后续维护是否实现 |
比率分值法 |
该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。 |
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√ |
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√ |
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√ |
√ |
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行政运转（30分) |
用途合 规性 |
10 |
是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 |
缺（错）项扣分法 |
资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 |
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√ |
√ |
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√ |
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程序合 规性 |
10 |
资金管理程序是否符合专项资金管理要求 |
缺（错)项 扣分法 |
资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 |
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√ |
√ |
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√ |
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标准合 规性 |
10 |
资金分配标准是否符合专项资金管理要求 |
缺（错)项 扣分法 |
资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。 |
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√ |
√ |
√ |
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√ |
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个性指标 （16分) |
…… |
…… |
根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。 |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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扣分项 （10分) |
绩效管理 存在问题 |
— |
预算绩效管理工作存在问题 |
缺（错)项 扣分法 |
依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 |
√ |
√ |
√ |
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被评价部门配合度 |
— |
被评价对象工作配合情况 |
缺（错)项 扣分法 |
评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。 |
√ |
√ |
√ |
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附件2
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心
免费开放补助资金项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。依据川财教【2018】265号文件和青川县财政局[2024]31号文件青川县财政局《关于下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金（第一批）预算的通知》文件要求，通知要求各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。青川地震博物馆是从2012年正式对外实行免费开放政策，2023年，博物馆免费开放专项资金为90万元，其中中央下达补助资金80万元，省级下达资金10万元。青川县地震博物馆位于广元市青川县关庄镇，占地面积12.6亩，建筑面积6000平方米，布展面积4500平方米。设序厅、地震灾害体验厅、科普厅、4D影院厅等10个展厅及1个室外科普基地，可同时容纳1000人参观。博物馆从2012年对外实行免费开放政策，现有干部职工20人，其中在编人员6人，临聘人员14人。在本项目中，项目实施单位主要职责是对项目实施的可行性，资金的分配情况以及对项目实施进展情况进行跟进和监督。
（二）实施目的及支持方向。青川地震博物馆严格按照国家、省、市关于博物馆免费开放资金管理办法执行和使用免费开放经费，做到了专款专用。主要用于博物馆日常运转、陈展提升、设备维护、办公、培训、对外宣传、临聘人员工资等，每年接受并通过了财政、审计等部门的监督检查。
（三）预算安排及分配管理。该项目资金由中央下达资金80万元，省级下达资金10万元组成，共计90万元，于2023年7月份通过县财政拨付到县地质公园事务中心，专项用于免费开放门票减收及运转增量经费补助。
（四）项目绩效目标设置。青川县地震遗迹国家地质公园事务中心完成国家三级博物馆的创建工作，对景区进行3个展厅的改造，维护园区基础设施设备200余次，提升园区6000平方米的维护面积；加大从业人员的培训力度，提升从业人员的业务素质和服务质量，青川县地震遗迹国家地质公园事务中心分批次安排员工赴成都、广元等地开展业务知识交流和学习，全年培训员工50人/次；全年接待游客100万人以上，并开展了急救知识、防震减灾、地质科普等知识讲座30余次，开展爱国主义教育、党性教育、廉政教育等40余次，发放各种宣传资料10000份。
二、评价实施
（一）评价目的。一是提高项目管理效率：通过对项目的绩效进行评价，可以发现项目管理中的问题和不足，从而采取相应的措施进行改进，提高项目管理的效率。二是优化资源分配：项目绩效评价可以帮助项目管理者了解项目的实际运行情况，以便更合理地分配和利用资源，确保项目的顺利进行。三是控制项目风险：通过对项目的绩效进行评价，可以及时发现项目中存在的问题和潜在风险，从而采取相应的措施进行控制和防范，降低项目风险。四是提升项目质量：项目绩效评价可以帮助项目管理者了解项目的质量状况，从而采取相应的措施提升项目质量，确保项目的最终成果符合预期。五是为决策提供依据：项目绩效评价可以为项目管理者提供有关项目的详细信息，帮助其作出更明智的决策，确保项目的顺利进行。六是促进持续改进：通过对项目的绩效进行评价，可以发现项目管理中的不足之处，从而采取相应的措施进行改进，实现项目管理的持续改进。
（二）预设问题及评价重点。在资金的管理和使用上，严格按照财务管理制度要求，并做好资金的使用计划，主要用于正常的博物馆开放运转经费、陈展提升、设备维护、办公、培训、对外宣传及其他费用等方面经费开支，使博物馆基础设施、安全卫生、旅游环境等得到极大改观，陈列展览与服务质量有新的提高，文明水准有新的提升，窗口形象有新的展示，创造了更加安全、有序、整洁、优美，文化内涵丰富的公共环境。免费开放后，社会效益十分明显。
（三）评价选点。我单位无项目绩效自评所抽样点位。
（四）评价方法。本次评价采用单位自评方式进行评价，主要采取实地调研的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法等方法等。针对项目的特点和评价工作的要求，采用比较法、统计计算法进行绩效评价，与此同时，收集最直接的统计资料进行分析研究。1.比较法。指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。通过收集博物馆免费开放补助经费项目支出资料，了解博物馆补助经费项目支出实际情况，与博物馆免费开放补助经费项目支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。2.统计计算法。指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集博物馆免费开放补助经费项目支出的相关数据，采用统计或核算等方式计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。
（五）评价组织。青川县地震遗迹国家地质公园事务中心组织干部职工，确定以何邱为组长，张科、罗明智为副组长，左定武、戴亚伟为成员的评价小组对此项工作开展认真、仔细地评价工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。决策程序：青川县地震博物馆免费开放由青川县地震遗迹国家地质公园事务中心提出资金使用方式，由县财政局业务股室及分管领导签批同意，报请县分管领导和常务副县长审核，确保该项目合理、合规使用。规划论证：依据川财教[2018]265号文件和青川县财政局[2024]31号文件青川县财政局《关于下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金（第一批）预算的通知》文件要求，通知要求各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。青川地震博物馆是从2012年正式对外实行免费开放政策。资金投向：青川县地震博物馆免费开放资金项目于2023年7月份通过县财政拨付到县地质公园事务中心，专项用于免费开放门票减收及运转增量经费补助。
2.项目管理。在免费开放资金项目的管理和使用上，严格按照财务管理制度要求，并做好资金的使用计划，主要用于正常的博物馆开放运转经费、陈展提升、设备维护、办公、培训、对外宣传及其他费用等方面经费开支，使博物馆基础设施、安全卫生、旅游环境等得到极大改观，陈列展览与服务质量有新的提高，文明水准有新的提升，窗口形象有新的展示，创造了更加安全、有序、整洁、优美，文化内涵丰富的公共环境。免费开放后，社会效益十分明显。
3.项目实施。该资金主要用于支付青川县地震博物馆人工费，维修维护费等，完成年初制定的目标计划。
4.项目结果。2023年底免费开放资金已全部使用完毕，无结余，专项资金使用完成预期绩效目标，执行率达100%。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。免费开放资金项目实施后给人们提供科普、爱国主义等教育的学习平台，满足游客基本需求，提升服务质量的同时美化园区环境。景区周边农户产业呈现出良好的发展趋势。共带动景区周边就业人数5人，经济收入有效提升。
2.民生保障。项目的实施，带动直接就业人数14人，博物馆体验项目收入稳步提升。体验项目全年收入稳步上升。可以提升旅游服务质量、增强游客满意度从而带动游客流量，促进我县旅游业创收。服务对象游客满意度主要通过对该区域工作人员、当地居民、涉旅企业、服务业、游客的满意度进行分层抽样调查，然后算术平均。通过调查，满意率为100%。
3.基础设施。完成了国家三级博物馆的创建工作，对景区进行了3个展厅的改造，维护园区基础设施设备200余次，提升了园区6000平方米的维护面积，使博物馆基础设施、安全卫生、旅游环境等得到极大改观，陈列展览与服务质量有新的提高，文明水准有新的提升，窗口形象有新的展示，创造了更加安全、有序、整洁、优美，文化内涵丰富的公共环境。
4.行政运转。青川县地震遗迹国家地质公园事务中心按照《预算法》和财政部门要求，在项目预算编制前，提前做好单位基本情况摸底、基本数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，尽量做到预算精细准确，在规定时间内按质按量完成了预算编制和上报工作。严格执行节能降耗，接待费、差旅费、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位财务负责人审签的办法执行，都有严格的登记管理制度，预算执行情况严格按进度执行，无超预算执行情况。
（三）个性指标绩效分析
1.数量指标。提升党性教育基地，完成党性教育、廉政教育培训工作，全年接待游客100万人以上，并开展了急救知识、防震减灾、地质科普等知识讲座30余次，开展爱国主义教育、党性教育、廉政教育等40余次，发放各种宣传资料10000余份。青川地震博物馆免费开放工作获省文旅部门高度评价。
2.经济效益。项目的实施，带动直接就业人数14人，博物馆体验项目收入稳步提升。体验项目全年收入稳步上升。可以提升旅游服务质量、增强游客满意度从而带动游客流量，促进我县旅游业创收。
3.社会效益。项目实施后给人们提供科普、爱国主义等教育的学习平台，满足游客基本需求，提升服务质量的同时美化园区环境。景区周边农户产业呈现出良好的发展趋势。共带动景区周边就业人数5人，经济收入有效提升。
4.满意度指标。服务对象游客满意度主要通过对该区域工作人员、当地居民、涉旅企业、服务业、游客的满意度进行分层抽样调查，然后算术平均。通过调查，满意率为100%。
四、评价结论
在财政资金的保障下，我中心完成了2023年度项目工作目标任务，为党分忧、为民解难，化解了社会矛盾，维护了社会稳定。我中心2023年项目绩效评价自评得分111分。我中心将在以后的工作中加强项目资金的使用管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效益。
五、存在主要问题
在设立项目绩效指标时可能过于注重量化指标，忽视了质性指标的重要性，或者指标与实际工作内容和目标不匹配，导致评价结果无法真实反映部门的工作效果。数据收集和处理能力不足，影响了评价的准确性和科学性。缺乏专业的绩效评价人员，导致评价工作的专业性和深度不足。
六、改进建议
在今后的工作中，我中心将严格按照新《预算法》的要求，加强项目预算编制的科学性、合理性，让项目预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。加强项目预算绩效管理，增强预算约束力，做好项目预算支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
