2023年度青川县发展和改革局部门决算

公开时间：2024年10月14日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.办公室。组织协调机关政务和绩效管理工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访维稳、政务公开、效能建设、机关财务、资产管理、组织人事、机构编制、普法依法治理、安全保卫等工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责机关电子政务的组织实施。

2.国民经济综合股（青川县经济动员办公室）。综合分析研究宏观经济形势，进行经济和社会发展的预测预警；组织编制经济社会发展年度计划，研究提出经济和社会发展年度主要目标；提出宏观调控目标以及运用各种经济手段和政策的建议；组织编制和协调经济社会发展专项规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；承担发展改革试点镇和国内投资项目进口设备免税审核申报等工作；负责青川经济开发区的指导和协调。研究提出经济体制改革重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；协调解决经济体制改革进程中的重大问题；承担青川县经济动员办公室的具体工作。

3.农村经济发展股（青川县实施西部大开发领导小组办公室）。提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调全县农业和农村经济发展重大问题；参与编制农村经济中长期规划和年度计划，衔接平衡农业、水利、林业、气象、生态及有关农业基础设施等发展规划、计划和政策，提出涉农重大项目布局建议并协调实施；审核和申（转）报林业、水利、气象等重大项目并转下达中央、省、市预算内投资计划，并监督检查投资计划执行和项目实施情况；承担青川县实施西部大开发领导小组的具体工作。

4.工交能源股（青川县低碳发展办公室）。综合分析工业、服务业发展的重大问题，组织拟订综合性产业政策，拟订重大产业发展规划，提出并组织协调重大生产力布局；拟订服务业发展战略和重大政策，统筹工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；按规定权限审核和转报重大工业、服务业建设项目；研究高技术产业发展动向，组织拟订全县高技术发展战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目；负责安排全县高技术项目并协调其布局；审核转报国家和省、市级高技术产业化财政性资金建设项目；负责承办清洁汽车产业发展规划的有关工作。统筹交通运输发展规划、计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；研究提出交通运输的发展战略、改革方案和政策措施；编制综合交通体系发展规划和年度计划；审核和转报全县交通建设项目（含利用外资项目）；协调公路、航空、铁路、水运建设的综合平衡以及发展中的重大问题；组织协调和处理交通基本建设项目前期工作中涉及的重大问题。拟订全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全县能源相关体制改革的实施方案；负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题，指导能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。研究提出经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，协调节能环保产业发展有关工作；组织实施固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）节能审查工作；审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理国家财政性资金建设项目；组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；研究拟订低碳发展相关配套政策，拟订全县低碳发展规划、年度计划并组织实施；指导生态青川建设和低碳试点示范，加强低碳宣传；组织实施重大生态文明建设项目，推动全县绿色低碳产业发展，开展生态文明建设评价和考核工作；积极引导、培育和扶持企业、社会中介组织参与低碳发展，组织企业参与碳市场交易；建立完善全县低碳发展管理和服务社会基层网络；研究制定全县低碳发展监管和日常检查考核体系；承担青川县低碳发展领导小组的具体工作。

5.社会发展和就业分配股（财政金融和信用建设股）。研究分析社会发展形势，综合协调社会发展和改革中的重大问题；组织拟订社会发展战略、规划、年度计划，统筹平衡人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、民政、档案、文物、旅游、广播影视、新闻出版、社会团体、人民团体、妇女儿童、就业、社会保障等发展规划、计划并监督评估其实施情况；提出社会发展重大项目布局建议，综合平衡社会发展项目建设资金；审核社会发展领域项目并协调组织实施；审核、转报和安排财政性资金的社会发展项目；研究就业与人力资源、收入分配和社会保障情况，拟订和协调就业、社会保障规划和年度计划，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障以及与经济协调发展的战略和政策；转报、安排国家、省、市和县财政性资金的相关建设项目；推进相关体制改革，协调解决相关重大问题。研究财政、金融运行形势并提出政策建议；提出政府主导重大项目资金平衡的意见；负责企业（公司）债券发行报批和监管；负责产业（股权）投资基金的设立和监管；负责创业投资企业的备案和监管；参与研究和指导产权交易市场建设；统筹推进全县社会信用体系建设。

6.固定资产投资股（项目管理协调股）。分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模和结构的调控目标、政策、措施；研究提出深化投资体制改革的建议，制定加强政府投资项目管理的政策措施，完善企业投资项目（企业技术改造投资项目除外）核准、备案管理办法；提出利用外资和境外投资的战略、规划、年度计划的目标和措施；会同有关部门研究提出修订外商投资产业指导目录和中西部地区外商投资优势产业目录的意见；组织申报国外贷款备选项目，指导协调国外贷款项目实施；按规定权限审核和转报外商投资项目、国外贷款项目和境外投资项目；承办国外贷款项目和鼓励类外商投资项目相关税收减免的审核、转报工作；按规定权限审核政法、城市基础设施、保障性住房建设等项目并转报使用国家和省财政性资金项目投资计划；会同有关部门提出房地产投资调控政策及保障性住房建设计划；按管理权限负责党政机关基础设施项目的审批；指导工程咨询业发展。负责省市县重点项目、中央和省预算内投资项目、集中开工项目等全县重大项目的统筹推进工作；研究提出加强重大项目全过程管理的政策措施，制定重大项目推进工作机制；编制重大项目规划、年度计划，组织全县重大项目集中开工活动；统筹推进全县重大项目建设工作，监督检查重大项目计划执行情况，会同有关部门督促重大项目实施工作，负责重大项目的日常检查、督促和信息收报等工作；参与重点项目的立项、可行性研究、初步设计的审批、核准、备案、审查等工作；汇总并分析、研判重大项目进展情况，组织重大项目会商调度，研究解决重大项目推进中存在的困难和问题；负责全县重大项目年度目标任务的考核。协调和指导全县项目谋划、策划、包装、储备等工作；研究国家、省、市、县发展规划和各类宏观政策，指导乡镇和县级部门分行业、分区域、分类别谋划策划和包装项目；指导乡镇和县级部门制定年度项目策划包装工作方案，并督促加快组织实施；建立健全全县项目储备库。实现项目储备科学化、规范化和动态化管理；监测统计和分析研判全县重点项目策划包装总体情况；编制并下达项目储备年度目标，制定项目储备工作年度考核办法，牵头负责全县项目储备年度考评。

7、以工代赈股。贯彻执行国家以工代赈的方针政策，拟订全县以工代赈的实施意见和管理办法；负责拟订以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施；会同有关部门研究全县以工代赈扶贫开发中的重大问题；负责以工代赈项目的评估、论证及项目设计文件的审核，负责项目库的建设工作；负责做好和县有关部门间的项目计划衔接及资金争取工作；协调安排以工代赈资金和地方配套资金计划；参与以工代赈工程的组织实施，负责工程质量、安全及资金使用的管理；组织以工代赈项目的检查验收；负责以工代赈的统计分析和信息反馈工作。

8、粮食管理股。拟订全县粮食调控、总量平衡以及粮食流通规划、地方储备粮计划；提出县级储备粮的规模、总体布局和收储、轮换、动用计划建议并负责组织实施；承担全县粮食预警监测、应急管理和军粮等政策性粮食供应管理的有关工作；贯彻落实国家粮食最低收购价政策及临时收储政策；开展粮食行业对外合作与交流；组织协调县内产销区粮食余缺调剂和县外粮食进出青川等工作；负责全县社会粮食流通统计工作。负责粮食流通的行业监督管理；起草全县粮食流通和储备粮管理的政策规定，制定粮食流通、库存监督检查等相关管理制度；监督检查粮食流通法律法规、政策制度的执行情况；负责县级储备粮军粮等政策性粮食的库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查；协助在青川中央储备粮、省级储备粮及国家其他政策性临时储存粮食管理的监督检查工作；承担全县粮食库存检查工作；监督粮食购销活动；负责全县粮食收购资金使用情况的监督检查，监督管理粮食政策性补贴资金和专项资金的使用，落实国家粮改财务政策，指导全县国有及国有控股粮食企业的财务管理、会计报告和会计决算工作；承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全县粮食仓储管理、安全储存、国有设施管理政策制度执行并组织实施。指导粮食仓储企业科技创新、技术改造、新技术推广应用工作。承担仓储基础设施和信息化建设工作。承担全县粮食流通质量安全管理工作，指导粮食检验监测体系建设。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施及全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施；配合相关部门做好中央、省、市投资粮食流通设施项目的推荐及管理工作；负责粮食经营者粮食收购资格的核准、仓储设施、粮食科技统计工作。组织实施全县粮食流通产业发展规划。配合相关部门提出粮食产业发展和服务乡村振兴战略方案并组织实施。指导粮食加工产业发展。组织实施全县粮食现代物流体系建设。承担推动粮食产业经济发展具体工作，承担相关粮食产业数据统计工作。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，统筹全局安全生产工作。

9、物资储备管理股。拟订重要物资及救灾物资储备政策和规章制度并组织实施；研究提出健全重要物资储备体系的建议，提出重要物资储备规划和救灾物资储备计划的建议，组织实施重要物资和救灾物资储备的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；指导全县物资储备管理，承担重要物资储备统计工作；承担所属物资储备单位安全储存和安全生产的监督管理工作。

10、政策法规股。起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的重大政策和规范性文件草案；组织研究经济社会发展、改革开放的重大问题；承担本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导；承担行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政调解和规范性文件审核、备案工作；提出优化改善营商环境建设的政策措施和重大举措建议，协调解决营商环境建设中的重大问题，承担营商环境建设的统筹协调、组织指导、督查评估和综合考评等工作。承办有关行政审批事项。

11、招投标管理股。对全县工程建设项目招标投标工作进行指导、协调和监督。综合管理招标投标（比选）活动；按照权限核准招标事项，负责工程建设项目招标文件的审查和备案，监督招标投标活动，受理相关投诉，调查违规行为；统筹监督国家投资建设项目招标投标合同的执行情况并组织后评估工作；协助管理评标专家；组织协调招标投标信用体系建设，建立招标投标领域相关中介咨询机构的协调管理机制；承担青川县建设项目招投标办公室的具体工作。

12、价格管理和监测股。负责价格政策公布和价格信息发布工作；拟订价格调整改革规划、年度居民消费价格总水平调控目标、地方定价目录、价格听证目录和价格成本监审目录，组织价格听证；指导行业价格自律；承担市场价格分析、预警和实施临时价格干预；参与重要商品储备制度运作和监督；组织实施水、电、气、石油等各类资源价格和污水处理、垃圾处理等环境价格、工业品价格法规和政策；拟订资源价格、环境价格、工业品价格管理的原则、方法、项目和标准；负责重要农产品、农业生产资料价格管理；承担有关价格审核、审批工作；配合交通运输部门管理交通运输价格；协调有关价格争议。组织实施行政事业性收费、实行政府定价的公益服务收费、公用事业价格的法规和政策；制订列名管理的公益服务收费、公用事业价格以及其他中介服务收费；按年度发布全县《政府定价的经营服务性收费目录清单》、《涉企经营服务性收费目录清单》、《涉农收费和价格公示表》，并实施动态管理；依法清理整顿规范不合理收费，协调有关收费争议。负责拟订成本工作相关政策并组织实施，对列入政府定价成本监审目录、价格听证目录的商品和服务实施定价成本监审，对依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本监审；负责农产品成本收益调查、重要商品和服务成本调查，核算重要商品和服务的社会平均成本、利润水平并向社会公布；负责暴利、低价倾销和价格垄断等价格违法行为处罚中的成本确认；监测全县重要商品和服务价格，开展专项调查，掌握重要商品供求和服务价格变动情况，跟踪反馈重要经济政策在价格领域的反应，预测预警市场价格运行情况并提出政策建议；针对市场重要商品和服务价格异常波动开展应急监测；负责全县价格监测网络系统的建设、运行和管理。

二、机构设置

县发展和改革局内设机构共12个，分别为：办公室、政策法规股（行政审批股）、国民经济综合股（青川县经济动员办公室）、农村经济发展股（青川县实施西部大开发领导小组办公室）、工交能源股（青川县低碳发展办公室）、社会发展和就业分配股（财政金融和信用建设股）、固定资产投资股（项目管理协调股）、价格管理和监测股（收费管理股）、招投标管理股、以工代赈股、粮食管理股、物资储备管理股。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1977.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加780.474万元，增长65%。主要变动原因是增加了以工代赈专项资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1977.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1977.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1977.07万元，其中：基本支出856.2万元，占43.3%；项目支出1116.96万元，占56.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1977.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加780.47万元，增长65%。主要变动原因是以工代赈专项资金.

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1977.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加780.47万元，增长/下降65%。主要变动原因是以工代赈专项资金.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1977.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1049.45万元，占53.1%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出89.3万元，占4.5%；卫生健康支出24.67万元，占1.24%；住房保障支出52.05万元，占2.63%；农林水支出530.5万元，占26%；粮油物资储备支出221.79万元，占11.22%;产业发展5.39万元，占0.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1977.07万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为1049.45万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）社会保障（款）养老保险（项）:支出决算为89.3万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）卫生健康（款）医疗保险（项）:支出决算为24.67万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出决算52.05万元，完成预算100%。

5.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设支出决算530.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.45万元，其中：

人员经费745.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费110.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。主要原因是公车改革后无车辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革后无车辆。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.06万元，增长13%。主要原因是2022年接待费报账不及时：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于主要用于生活接待费。国内公务接待8批次，60人次，共计支出0.5万元，具体内容包括：接待生活费0.5万元。。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县发展和改革局机关运行经费支出690.17万元，比2022年度增加65.6万元，增长9.5%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县发展和改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备，公务车改革后，我单位没有公务车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2023年我单位实现整体支出1977.07万元，其中基本支出1049.45万元，项目支出927.62万元，圆满完成了年初下达的整体绩效目标。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。《2023年青川县发展和改革局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指2023年支出的工资福利、商品和服务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年支出的职工养老保险。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年职工医疗保险

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年支出的住房公积金。

13.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：2023年农村道路建设

14.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：2023年储备粮油补贴

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

总编制48个，其中行政编制25个，其他事业编制20个，工勤编制3个。在职人员总数43人，其中行政人员24人，事业人员16人，工勤人员3人；退休人员48人；遗嘱长赡人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

青川县发展和改革局2023年部门一般公共预算财政拨款收入1977.07万元，本年收入总计1977.07万元。

（二）支出情况。

青川县发展和改革局2023年年初预算支出1977.07万元、决算报表支出1973.15万元，其中：基本支出856.195万元，占比43.4%；项目支出1116.9593 万元，占比56.6%。

（三）结余分配和结转结余情况。

青川县发展和改革局2023年决算报表结转结余3.92万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

我局严格按照2023年部门绩效目标的制定，对本年度开展的各项工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在 2023年预算执行过程中，逐一对照绩效目标全面完成年度预算收支情况，我单位除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。本年度按照进度执行，全面完成预算。严禁违规操作，在资金分配、拨付上，按照工程进度及时拨付资金，做到专款专用。单位无违规记录情况。

（二）部门预算项目绩效分析

资产管理情况。我局对新增资产及时入账，落实股室保管制度，责任到人；办公室落实检查制度，对各科室资产进行登记、对资产的调配、使用、保管进行定期或不定期检查，各科室基本做到账实相符，存放地点清楚，责任人明确。健全单位固定资产管理体制，建立资产管理与采购管理有机结合，降低单位行政成本，减少不必要经费支出，确保各项资产管理到位。

内部制度管理情况。我局制定完善了《收支业务管理制度》《建设项目管理制度》《预算业务管理制度》和《政府采购业务管理制度》《资产管理内部控制办法》等一系列内部制度，并根据工作实际不断完善，确保机关单位安全规范运行。

信息公开情况。按照相关工作要求，及时公开部门预决算信息。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

绩效评价情况。核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况，对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

依法接受专项检查情况。我局按照相关工作要求，对部门财政资金的使用和管理开展了自查自纠，并在规定时间内报送自查自纠报告和相关报表。对接受专项检查中和自查自纠中发现的问题，在规定时间内完成整改。

（三）绩效结果应用情况。

我单位2023年度自评分达98分，根据对年度整体预算绩效评价结果，要进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及加强财政资金支出管理等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，我单位2023年根据局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题。

（1）预算执行严格按财政预算指标执行，项目资金由于下达的时间晚，年末有部分资金结转下年。

（2）预算精细化管理有待加强。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督，提高资金使用效益。目前，财政预算资金实行“零基预算”，要求单位预算到目级，由于单位预算分配在部分目级的经费本来就有限，而财政预算对于有些资金没有给足，比如办公费、印刷费、差旅费等，实际支出有超预算但单位的项目专项工作经费又不足，就会出现在目级科目之间相互调剂的现象，导致预算执行难以完全精细化和科学化。

（三）改进建议。

（1）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算管理办法。

（2）完善绩效评价指标体系，进一步加强监督检查和考核工作。一是加强对绩效管理工作的跟踪督查，并按照预算绩效管理的要求做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。

（3）进一步加强财务管理工作。一是严格执行财务管理制度，严格控制“三公”经费，切实做到开源节流；二是结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。三是建议预算一体化系统优化经济科目设置调整灵活性。四是加强单位主要领导、分管领导、财务人员的业务培训，提高资产管理水平。

附件：部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2023年度）
单位：万元
部门名称			青川县发展和改革局部门
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1,170.02		1,170.02		0.00
年度总体目标	完成招商引资6000万元；争取资金2500万元；完成重大项目的策划包装评估审查约20个左右；完成重大项目10个；保证物资的稳价保供工作；制定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；制定县级储备粮食管理办法；负责各级储备粮油的管理；承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作；负责政策性粮食收购工作；负责军粮供应管理工作；组织开展社会粮食供需平衡调查；负责社会粮食流通统计；指导国有及国有控股粮食企业的财务管理；负责全县粮食仓储单位的备案管理；负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查，完成地区生产总值增长8%以上，其中一二三产业分别增长5.2%、10%、8.4%以上；全社会固定资产投资增长15%以上；规模以上工业增加值增长13%以上；社会消费品零售总额增长11%以上；地方一般公共预算收入增长10%以上；城乡居民人均可支配收入分别增长8.5%、9%以上。做好救灾物资的存放与发放工作，完善以工代赈易地搬迁工作的收尾，争取以工代赈项目4个；保证发改局的正常运转，按时发放干部职工正常工资福利、完成县下达的目标任务
年度主要任务	任务名称		主要内容
	招商引资工作		完成招商引资6000万元
	争取资金		争取项目资金2500万元
	重大项目筞划包装评估审查		重大项目筞划包装评估审查20个
	重大项目		争取重大项目10
	以工代赈工作		争取以工代赈项目4个
	地区生产总值		地区生产总值增长15%
	经济运行		召开经济运行分析会6次
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成招商引资6000万元；争取资金2500万元；重大项目投资10个；争取以工代赈项目4个	≥	8500	万元	60
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值增长8%	定性	高中低		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝	95	%	10