2023年度青川县红十字会部门决算
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公开时间：2024年10月15日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
青川县红十字会于2008年11月，从县卫生局代管调整为县德赢VWIN直接联系的依法独立从事人道主义工作的社会救助团体，一级预算单位，核定事业编制4名。内设2个职能股室，即综合部、业务部；领导职数配备，设会长1名（兼职），常务副会长1名（正科级），秘书长1名（副科级），专职副监事长1名（副科级）。2009年3月经批准成立中共青川县红十字会机关支部委员会；2010年3月经青川县委组织部批准为参照公务员法管理单位；2013年12月成立中共青川县红十字会党组，依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，独立自主开展工作。
（一）主要职责：
（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《四川省<《中华人民共和国红十字会法》>实施细则》组织落实中国红十字会工作方针、政策；指导全县各级及行业红十字会工作，推动全县红十字会各项工作顺利开展。
（2）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者，提供紧急救援和人道主义援助；
（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞组织捐献的相关工作；
（5）开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（6）参加国际人道主义救援工作；
（7）宣传国际红十字和红新月会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（8）依照国际红十字和红新月会运动的基本原则，完成德赢VWIN委托事宜；
（9）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；
（10）协助德赢VWIN开展与其职责相关的其他人道主义服务工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年，青川县红十字会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记关于群团工作重要论述以及红十字事业重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央和省市县委决策部署，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕中心、服务大局，在改善民生、为民解困、保护生命健康等方面作出积极贡献，圆满完成了2023年各项目标任务。一是聚焦中心大局，认真贯彻落实上级重大决策部署。深入学习贯彻习近平总书记关于红十字事业发展重要指示批示精神和党中央、省委、市委、县委以及上级红十字会相关工作部署，紧密结合县委“四个一 三个三”振兴发展战略和“五总”工作思路，充分发挥县红十字会联系广泛的优势，依法履行人道救助等职能职责，全力聚焦招商引资、资金争取、乡村振兴等中心工作，招引落地项目1个，实现到位资金500万余元；完成资金募集和对上争取资金100余万元；持续做好乡村振兴驻村帮扶工作，与帮扶村党支部开展结对共建活动，深入推进环境整治、基层治理、产业发展等各项工作；募集和争取资金74万元支持教育提质，10万元支持农业产业发展，12万元支持乡村振兴。二是突出“三救三献”，努力推动红十字核心业务质量进一步提升。主动加强与县应急预案体系对接，参加县综合应急演练1次，联合乔庄镇中心小学、乔庄镇秦兴社区开展了防地震逃生演练，努力提升应急救援快速反应能力。不断拓展应急救护培训社会普及率，制定了《青川县红十字会应急救护培训实施办法》，组织开展救护员培训7期404人、普及培训22场3552人，印制了“熊猫救护员”宣传手册，制作心肺复苏和海姆立克急救法宣传展板10张，广泛普及应急救护知识，组织参加全市应急救护知识大赛并获得“组织奖”，努力营造“人人学急救、急救为人人”的浓厚氛围。持续开展助困、助医、助学和“博爱送万家”等活动，发放救助金13万余元和“博爱送万家”家庭包200余个，申报白血病、先天性心脏病“两基金”救助项目2例，争取市红十字会罕见病救助6人。探索建立稳定的人道资源动员机制，走访爱心企业16家，对12名企业困难职工进行慰问，常态化、长期性与捐赠人开展互动交流，制定了《青川县红十字会捐赠资金和物资管理办法》，优化捐赠服务流程，加强捐赠资金和物资管理，聘请第三方机构对去年捐赠款物进行专项审计，主动接受监督。结合做好“两项改革后半篇文章”，稳步推动红十字人道服务重心向基层下移，不断发展基层组织，在乡镇、学校新建立基层红十字会6个、团体会员单位5个，发展成人会员246名、青少年会员115名，加强志愿者队伍管理，重点开展“三救三献”、文明县城创建等体现红十字特色的志愿服务活动，汇聚正能量，引领新风尚。深入挖掘、广泛传播红十字所蕴含的人道理念、博爱思想和奉献精神，组织开展了“5.8世界红十字日”“世界骨髓捐献者日”等纪念活动，围绕“生命教育—救在身边”、“感谢您，捐献者”等主题，在人民广场、金牛广场、沙洲镇等地集中开展公益宣传和科普活动8场次，发放宣传资料10000余份，广泛宣传造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血、健康防护等知识，大力培育“救在身边”公益品牌，依法组织开展造血干细胞志愿捐献高分血样采集21例，遗体和人体器官捐献志愿登记146人。深入开展红十字知识进社区、进农村、进学校等活动，办宣传专栏2期、制作宣传展板10张，宣传展架4张，为广大群众普及《中华人民共和国红十字会法》、《四川省红十字会条例》以及红十字运动相关知识，不断提高广大群众对红十字的知晓度，凝聚更多社会力量参与红十字事业。三是切实加强党的领导，自身建设不断加强。扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织党员干部认真学习党章、党的二十大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编以及上级党委重大决策和重要部署，召开中心组理论学习会、“三会一课”等集中学习16次；认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和新时代党的建设新要求，坚决执行请示报告制度、民主集中制度、“三重一大”民主决策制度等，教育引导全体党员干部树牢“四个意识”，坚决拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，增强了建功新时代的思想自觉、行动自觉。认真落实党要管党、全面从严治党要求，扎实抓好“纪律作风提升年”工作，认真落实“管理规范年”要求，修订完善内部管理制度机制16项。认真落实基层党建工作任务，组织党员干部参加各类培训8次，强化对《支部工作条例》等党内法规的学习，经常开展谈心谈话，常态化开展主题党日和党员志愿服务活动10余次，积极开展“红色引领.人道惠民”党建品牌建设，加强机关支部规范化标准化建设。认真落实意识形态“1432”工作机制，严格执行分析研判、工作报告等制度，加强网络安全监管，牢牢掌握意识形态工作的主导权和话语权；按照“三个责任”，对照“三张清单”，全面落实责任传导压力，组织党员干部认真学习中央纪委和省市县纪委全会、红十字系统党风廉政建设工作会议精神，召开警示教育会1次，对履职不力的1名干部开展批评教育，组织集中收看《阳光问政》节目3次，使广大党员干部真正受警醒、明底线、知敬畏，从反面典型的沉痛教训中得到警示。抓实巡察反馈问题整改，制定整改措施50条，新制定和修订完善制度4个，全力整改纠治。常态化开展廉政教育，严格按照规矩和程序办事，没有发生违纪违法事件；全面落实省、市红十字会改革方案要求，形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的新型治理结构，持续探索监事会工作模式，对捐赠款物全程严格监督，向理事会通报情况，常态化筑牢内部监督防线底线。严格执行“三重一大”、党组会议事决策、内部控制、风险评估、信息公开等制度，主动接受社会监督，做到公开透明，树立红十字会良好形象。
二、机构设置
青川县红十字会内设2个职能部室，即综合部、业务部。开展救灾备灾工作，普及卫生救护和防病知识，参与输血献血、器官和遗体捐献等工作；开展人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；依照国际红十字和红新月会的基本原则和日内瓦公约，完成德赢VWIN委托事宜。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计86.12万元，支出总计86.12万元。与2022年度相比，收入总计减少42.73万元，下降33%；支出总计减少42.73万元，下降33%。主要变动原因：2023年度县财政未预算困难群众救助资金。
(图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计86.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86.12万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计86.12万元，其中：基本支出76.12万元，占88%；公益性初级卫生救护“百万培训项目”支出10万元，占12%。
(图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计86.12万元，支出总计86.12万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少42.73万元，下降33%；支出总计减少42.73万元，下降33%。主要变动原因：2023年度县财政未预算困难群众救助资金。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出86.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少42.73万元，下降33%。主要变动原因：2023年度县财政未预算困难群众救助资金。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出86.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出78.09万元，占90%；卫生健康支出2.42万元，占3%；住房保障支出5.61万元，占7%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为86.12万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）红十字事业16（款）一般行政管理事务02（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）红十字事业16（款）机关服务03（项）:支出决算为59.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位基本养老支出05（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为8.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康210（类）行政事业单位保险11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为5.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76.12万元，其中：
人员经费64.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费11.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无人员出国（境）、无公务车、公务接待0次，共0人次。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。支出决算较2022年度无变化。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元，公务接待0人次，共0人次；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。支出决算较2022年度无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县红十字会机关运行经费支出11.88万元，比2022年减少2.22万元，下降16%。主要原因是倡导厉行节约，降低成本。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，青川县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2023年度预算编制阶段，组织对公益性初级卫生救护“百万培训项目”开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成青川县红十字会部门整体绩效自评报告、公益性初级卫生救护“百万培训项目”专项预算项目绩效自评报告，其中：青川县红十字会部门整体绩效自评得分96.5分，从绩效自评情况来看，一是我会根据县委、县政府年初下达目标任务及职能职责制定了工作计划，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。二是部门整体收入、支出情况良好，从预算到执行、收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。三是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让部门整体支出绩效得到提升。公益性初级卫生救护“百万培训项目”专项预算项目绩效得分97分（《青川县红十字会部门2023年部门预算绩效评价报告》见附件1）。公益性初级卫生“百万培训项目”绩效目标完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，不断提高应急救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的互救、自救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和伤亡；发现的主要问题：受训人员组织困难；下一步努力方向：加强宣传力度，增强服务意识，深入基层（乡村）进行培训（《公益性初级卫生“百万培训项目”2023年绩效评价报告》见附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指本单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：本单位不涉及。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是如不动产收入、利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出208（类）红十字事业16（款）行政运行01（项）：指用于本单位的基本支出。
10.社会保障和就业支出208（类）红十字事业16（款）一般行政管理事务02（项）：指用于本单位公益性初级卫生救护“百万培训项目”支出。
11.社会保障和就业208（类）红十字事业16（款）机关服务03（项）:指用于本机关基本支出（包括人员工资、定额公用经费等）。
12.公共卫生支出（类）重大公共卫生服务（款）疫情防控（项）：指用于本单位疫情防控工作。
13.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老保险支出05（款）机关事业单位养老保险支出05（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出。
14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
15.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告
根据青财〔2024〕70号《关于开展2024年绩效评价工作的通知》的文件精神，我会对2023年部门预算绩效指标展开评价自查工作，并对评价进行定量和定性分析，形成了评价报告。
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
青川县红十字会内设2个职能股室，即综合部、业务部。
（二）机构职能
开展救灾准备工作，普及卫生救护和防病知识，参与输血献血工作；开展人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；依照国际红十字和红新月会的基本原则和日内瓦公约，完成德赢VWIN委托事宜。
（三）人员概况
2023年我会编制人数4人，事业编制4人（参公管理），年末实有在职人数4人，其中：参照公务员法管理人员3人，机关工勤人员1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2023年本部门财政拨款年初预算收入86.12万元，决算报表收入86.12万元。
(二)支出情况
2023年本部门财政拨款年初预算支出86.12万元，决算报表支出86.12万元。
1、基本支出76.12万元，其中：工资福利支出64.22万元，日常公用支出11.88万元，家庭和个人补助支出0.02万元。
2、项目支出10万元（2023年公益性初级卫生救护“百万培训目”项经费10万元）。
(三)结余分配和结转结余情况。
青川县红十字会2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。2023年，青川县红十字会全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕中心、服务大局，在改善民生、为民解困、保护生命健康等方面作出积极贡献，圆满完成了2023年各项目标任务。
聚焦中心大局，认真贯彻落实上级重大决策部署。深入学习贯彻习近平总书记关于红十字事业发展重要指示批示精神和党中央、省委、市委、县委以及上级红十字会相关工作部署，紧密结合县委“四个一 三个三”振兴发展战略和“五总”工作思路，充分发挥县红十字会联系广泛的优势，依法履行人道救助等职能职责，全力聚焦招商引资、资金争取、乡村振兴等中心工作，招引落地项目1个，实现到位资金500万余元；完成资金募集和对上争取资金100余万元；持续做好乡村振兴驻村帮扶工作，与帮扶村党支部开展结对共建活动，深入推进环境整治、基层治理、产业发展等各项工作；募集和争取资金74万元支持教育提质，10万元支持农业产业发展，12万元支持乡村振兴。
突出“三救三献”，努力推动红十字核心业务质量进一步提升。一是践行人道使命，担当社会责任。主动加强与县应急预案体系对接，参加县综合应急演练1次，联合乔庄镇中心小学、乔庄镇秦兴社区开展了防地震逃生演练，努力提升应急救援快速反应能力。不断拓展应急救护培训社会普及率，制定了《青川县红十字会应急救护培训实施办法》，组织开展救护员培训7期404人、普及培训22场3552人，印制了“熊猫救护员”宣传手册，制作心肺复苏和海姆立克急救法宣传展板10张，广泛普及应急救护知识，组织参加全市应急救护知识大赛并获得“组织奖”，努力营造“人人学急救、急救为人人”的浓厚氛围。持续开展助困、助医、助学和“博爱送万家”等活动，发放救助金13万余元和“博爱送万家”家庭包200余个，申报白血病、先天性心脏病“两基金”救助项目2例，争取市红十字会罕见病救助6人。二是汇聚人道资源，倡导社会共治。探索建立稳定的人道资源动员机制，走访爱心企业16家，对12名企业困难职工进行慰问，常态化、长期性与捐赠人开展互动交流，制定了《青川县红十字会捐赠资金和物资管理办法》，优化捐赠服务流程，加强捐赠资金和物资管理，聘请第三方机构对去年捐赠款物进行专项审计，主动接受监督。结合做好“两项改革后半篇文章”，稳步推动红十字人道服务重心向基层下移，不断发展基层组织，在乡镇、学校新建立基层红十字会6个、团体会员单位5个，发展成人会员246名、青少年会员115名，加强志愿者队伍管理，重点开展“三救三献”、文明县城创建等体现红十字特色的志愿服务活动，汇聚正能量，引领新风尚。三是传播人道文化，凝聚社会力量。深入挖掘、广泛传播红十字所蕴含的人道理念、博爱思想和奉献精神，组织开展了“5.8世界红十字日”“世界骨髓捐献者日”等纪念活动，围绕“生命教育—救在身边”、“感谢您，捐献者”等主题，在人民广场、金牛广场、沙洲镇等地集中开展公益宣传和科普活动8场次，发放宣传资料10000余份，广泛宣传造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血、健康防护等知识，大力培育“救在身边”公益品牌，依法组织开展造血干细胞志愿捐献高分血样采集21例，遗体和人体器官捐献志愿登记146人。深入开展红十字知识进社区、进农村、进学校等活动，办宣传专栏2期、制作宣传展板10张，宣传展架4张，为广大群众普及《中华人民共和国红十字会法》、《四川省红十字会条例》以及红十字运动相关知识，不断提高广大群众对红十字的知晓度，凝聚更多社会力量参与红十字事业。
切实加强党的领导，自身建设不断加强。一是突出政治建设。扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织党员干部认真学习党章、党的二十大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编以及上级党委重大决策和重要部署，召开中心组理论学习会、“三会一课”等集中学习16次。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和新时代党的建设新要求，坚决执行请示报告制度、民主集中制度、“三重一大”民主决策制度等，教育引导全体党员干部树牢“四个意识”，坚决拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，增强了建功新时代的思想自觉、行动自觉。二是纵深推进全面从严治党。认真落实党要管党、全面从严治党要求，扎实抓好“纪律作风提升年”工作，认真落实“管理规范年”要求，修订完善内部管理制度机制16项。认真落实基层党建工作任务，组织党员干部参加各类培训8次，强化对《支部工作条例》等党内法规的学习，经常开展谈心谈话，常态化开展主题党日和党员志愿服务活动10余次，积极开展“红色引领.人道惠民”党建品牌建设，加强机关支部规范化标准化建设。认真落实意识形态“1432”工作机制，严格执行分析研判、工作报告等制度，加强网络安全监管，牢牢掌握意识形态工作的主导权和话语权。三是强化党风廉政建设。按照“三个责任”，对照“三张清单”，全面落实责任传导压力，组织党员干部认真学习中央纪委和省市县纪委全会、红十字系统党风廉政建设工作会议精神，召开警示教育会1次，对履职不力的1名干部开展批评教育，组织集中收看《阳光问政》节目3次，使广大党员干部真正受警醒、明底线、知敬畏，从反面典型的沉痛教训中得到警示。抓实巡察反馈问题整改，制定整改措施50条，新制定和修订完善制度4个，全力整改纠治。常态化开展廉政教育，严格按照规矩和程序办事，没有发生违纪违法事件。四是认真做好红十字会改革后半篇文章。全面落实省、市红十字会改革方案要求，形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的新型治理结构，持续探索监事会工作模式，对捐赠款物全程严格监督，向理事会通报情况，常态化筑牢内部监督防线底线。严格执行“三重一大”、党组会议事决策、内部控制、风险评估、信息公开等制度，主动接受社会监督，做到公开透明，树立红十字会良好形象。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
（1）预算编制情况。根据我会职能职责，结合县委、县政府重大决策部署，红十字事业发展计划和年度工作任务，县财政局对部门预算工作的要求，按照“保工资、保运转、保基本民生”的序列和“零基预算”方法，结合我会实际情况编制部门预算。明确量化目标，更新相关基础数据，完善项目库预算编制，注重预算编制及时性、准确性、完整性和合理性。同时，按照预算绩效管理全覆盖要求，全面编制2023年度部门整体收入、支出及部门预算项目绩效目标，预算编制质量较好。
（2）支出执行情况。2023年度收入总计86.11万元，支出总计86.11万元。其中基本支出76.11万元，项目支出10万元。2023年“三公”经费无支出，本年度无年末结转和结余情况。预算执行情况总体良好。按要求严格预算执行管理、节能降耗，严格执行“三公”经费管控。专项资金严格按照项目管理要求，专款专用。按照相关规定，部门预算均已面向社会公示公开。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。我会严格执行《预算法》和各项财经纪律，遵循预算支出“以收定支、量入为出、保证重点、优化结构”的基本原则，科学合理统筹安排预算经费，确保我会各项工作顺利开展。全面贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定，严格管控“三公”经费及会议费支出，取得了较好的效果。同时，建立健全资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等，全面加强对专项资金的管理，制订资金使用管理制度，从资金安排、申请、审批、拨付等流程进行监督、管理，有效控制资金安全，最大限度地发挥资金使用效益。
4.资产管理。我单位严格按照资产管理要求，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，夯实资产管理基础，规范会计核算，做好年终盘点，完善资产卡片登记管理，固定资产利用率良好。2023年底本单位资产总额224.24万元，较上年增长-0.24%。负债总额23.43万元，较上年增长0.00%。净资产200.81万元，较上年增长-0.27%。
5.采购管理。严格执行《政府采购法》，坚持“规范、高效、公正、廉洁”的工作理念，狠抓管理制度化、程序规范化、办事透明化、服务效率化，2023年本单位无采购。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额10万元，1—12月预算执行总体进度为100%，项目无预算结余。
1.项目决策。部门预算项目设立严格，按规定履行评估论证、申报程序、项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目预算执行情况较好，预算总体执行率100%，无项目调整，项目无预算结余。
3.目标实现。项目绩效目标数量指标、效益指标实施效果实现目标100%。一是社会效益。在项目资金实施过程中，保障国家各项惠民政策落实，促进社会和谐，维护群众安居乐业；二是可持续影响。凝聚人民群众感受到享受到党和政府的关心关怀，提高群众幸福感；三是满意度达到95%以上。
（三）重点领域绩效分析。2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。
（四）绩效结果应用情况。我会紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，绩效目标设立清晰、合理，预算管理规范、预算执行到位，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让部门整体绩效得到较大提升，整体运行良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到财务制度健全，资金使用安全、规范、有效。确保了单位正常运行和重要工作的实施，较好完成了本年度部门预算和决算编制工作， 全面地完成了目标任务。预算执行情况较好，绩效管理工作成效显著，自评得分96.5分。
（二）存在问题
一是部门预算编制的准确性应增强，尽量避免决算与年初预算的差异情况。
二是由于单位人员少，财务管理制度还不够完善，内控制度得不到有效执行的问题。
（三）改进建议
1、科学编制预算，严格执行预算管理。按照《预算法》及其实施条例的相关规定执行预算编制，细化预算指标，提高预算科学性，推进预算编制的准确性，提高各项资金使用效益。
2、完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资产绩效的协同管理模式。
3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按内控制度建设要求，通过开展查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
附表：部门预算项目支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表
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项目名称 |
公益性初级卫生救护“百万培训项目” |
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预算单位 |
青川县红十字会 |
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项目类型 |
民生保障 |
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项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
常年项目 |
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资金管理办法（名称、文号） |
应急救护资金管理办法（内部制度） |
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绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
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立项依据 |
广政府办函【2013】255号、广委【2014】22号文件 |
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使用范围 |
县域内全体公民 |
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申报（补助）条件 |
根据广政府办函【2013】255号、广委【2014】22号文件精神，在青川实施公益性应急救护“百万培训项目”，不断提高应急救护知识普及率，增强面对各种突发事件的互救能力，保护意外事件受伤人员和健康，最大限度减少伤残和死亡。2023年度广元市为我县下达目标任务3900人次，其中普及培训3500人，初级应急救护员400人。 |
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项目起止年限 |
2014年1月-2023年12月 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10万元 |
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其中：财政拨款 |
10万元 |
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其他资金 |
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总体目标 |
年度目标 |
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根据广政府办函【2013】255号、广委【2014】22号文件精神，在青川实施公益性应急救护“百万培训项目”，不断提高应急救护知识普及率，增强面对各种突发事件的互救能力，保护意外事件受伤人员和健康，最大限度减少伤残和死亡。2023年完成培训3956人次，其中：普及性培训3552人，初级救护员培训404人，对受训人群测评满意度均达到100%。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成培训人数 |
≥ |
3900 |
人 |
10 |
完成培训人数3956人 |
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质量指标 |
培训效果 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
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时效指标 |
完成任务时间 |
＝ |
2023年 |
年 |
10 |
2023年 |
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效益 指标 |
社会效益 指标 |
提升群众幸福生活指数 |
≥ |
90 |
% |
10 |
不断提高 |
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|
经济效益 指标 |
减少财产损失 |
＝ |
100 |
% |
10 |
达到减少群众死亡和财产损失目的 |
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|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
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成本指标 |
经济成本 指标 |
受训人员获得应急救护知识 |
＝ |
95 |
% |
20 |
最大程度减少群众死亡和财产损失 |
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附件2
专项预算项目绩效评价报告
2023年，青川县红十字会开展公益性初级卫生救护“百万培训”专项工作，并申请专项经费 10万元实施该项目。现就该项目绩效自评如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
天有不测风云，人有旦夕祸福。近年来，随着全球气候变化加剧、经济社会快速发展及人民生活水平不断提高和活动范围的扩大，各种自然灾害，生产、交通事故等频繁发生，普及应急救护知识，增强群众自救互救意识和能力，已刻不容缓。
（二）实施目的及支出方向。
项目根据广府办函〔2013〕255号、广委办〔2014〕22号文件精神，在青川县实施公益性卫生救护“百万培训项目”，不断提高应急救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的互救、自救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和伤亡。该项目制订了《公益性初级卫生救护“百万培训”项目》实施方案，对资金的使用范围、条件与支持方式作出明确的规定。
（三）预算安排及分配管理。
2023年公益性卫生救护“百万培训项目”预算安排资金10万元，做到资源节约、生态环保、节能高效的原则。项目实施内容起止时间为1-12月份，经过经费预测项目支出，其中：培训教材保障费1万元，培训耗材保障1万元，师资费用保障2万元，宣传经费保障2万元，培训用车保障1万元，培训办公经费保障3万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.在全县范围内开展公益性卫生救护“百万培训项目”，全面提升群众对政府公信力、亲和力和影响力。项目主要内容包括：红十字运动基本知识、救护概论、心肺复苏、创伤救护、常见急症、意外伤害、突发事件、艾滋病防治常识。
2.2023年广元市为我县下达目标任务3900人，其中：普及性培训3500人，初级救护员培训400人，对受训人群测评满意度均达到100％。项目实施计划2023年1-12月份，其中：1-3月份为培训准备阶段，4月份为启动阶段，5-10月份培训阶段，11-12月份资料收集和总结阶段。
3、该项目通过实施，反复论证，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、评价实施
（一）评价目的。
为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《青川县财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（青财〔2024〕70号）文件精神，对2023年开展公益性初级卫生救护“百万培训”资金项目开展绩效评价，围绕政策制定、政策实施、政策效益三个方面设计相应的评分指标体系开展绩效自评。旨在通过全面评价，总结政策制定与实施过程中取得的经验、存在的不足，对政策的调整优化提出合理建议。
（二）预设问题及评价重点。
该项目在实施过程中不能满足广大人民群众对应急救护培训需求。评价重点是民生保障和项目管理方面对资金使用的全过程及其实施效果进行综合评价。
（三）评价选点。
项目实施地点为青川县区域，由青川县红十字会负责实施，选择公益性初级卫生救护“百万培训”资金为本次评价点位。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，对照公益性初级卫生救护“百万培训”工作任务和项目支出绩效自评共性指标体系，科学统计相关指标产出数据，通过成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等方式，收集相关材料和开展具体评价。
1.结合项目绩效自评表，了解项目资金的基本情况，听取业务部门对项目实施情况介绍。
2.现场调查取证，现场查看项目实施情况，核查项目培训资料、资金收支账目及会计凭证、制度建设、公示、走访服务群众等，为整个评价指标体系评分收集基础数据，填制项目基础数据表。
3.对照专项预算项目预算绩效评价指标体系相应的指标，对资金使用效益评分、分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标。
4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。
（五）评价组织。
我会高度重视公益性初级卫生救护“百万培训”工作，多次组织召开专题会议，成立了以党组书记、常务副会长王跃东任组长，其他同志为成员的绩效自评领导小组。主要负责审议并研究下一步培训工作；做好专项项目评价的工作计划；组织落实评价任务安排；研究处理评价工作中发现的问题；监督绩效评价机制健全和完善的整体进程并及时调整工作计划，确保公益性初级卫生救护“百万培训”工作开展有序。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。严格按照广府办函〔2013〕255号、广委办〔2014〕22号文件精神，在青川县实施公益性卫生救护“百万培训项目”，不断提高应急救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的互救、自救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和伤亡。
2.项目管理。
该项目实施严格按照我会实施方案执行，并严格执行相关法律法规及项目管理要求。
3.项目实施。
根据《青川县红十字会财务管理制度》，对预算执行、经费支出管理、内部监督、内部控制、资金使用分析等进行了明确要求。在公益性卫生救护“百万培训项目”经费支出中严格执行财务管理制度，做到账务处理及时，会计核算规范。2023年公益性卫生救护“百万培训项目”经费10万元，具体使用情况如下：其中：培训教材费2.92万元，师资费用保障2.26万元，宣传经费保障1.74万元，培训用车保障0.2万元，培训办公经费保障1.68万元，培训劳务费1.2万元。2023年培训工作深入开展了外伤包扎、溺水、气道梗塞等急救方法和心肺复苏操作流程培训，细化了地震、火灾、疏散等应急避险与自救互救知识，有力推动全县应急救护培训工作，超额完成市级下达目标任务。
4.项目结果。
全年共开展应急救护员培训7期，共培训初级救护员404人；普及培训22期，培训3552人，合计培训3956人次。通过公益性卫生救护“百万培训项目”实施，切实提升广大人民群众对美好生活的获得感，助推依法治县和平安青川建设工作。即受训人群测评满意度大于95%，年终进行了项目验收和评估。
（二）专用绩效指标分析
民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
1、区域均衡性。此项目主要针对青川县全县易受伤害人群开展，充分考虑了服务对象的区域问题，在全县范围内实施，具有普遍性和均衡性。
2、对象精准性。培训工作遍及本地区广大群众，根据不同的群体进行施教，分别进行普及和救护员培训，确保受训对象的精准性。
3、标准合理性。严格执行广府办函〔2013〕255号、广委办〔2014〕22号文件精神，落实青川县《公益性初级卫生救护“百万培训”项目》实施方案。
4、群众满意度。通过走访服务对象，满意度达95%以上。
四、评价结论
通过对该项目各方面的自评与分析，该项目在资金申报与批复、资金计划与到位、资金使用情况、管理流程与合规性、培训实施与效果等方面取得了良好的反响，受益人群满意度高。
五、存在主要问题
1.师资力量不够雄厚，优质培训教师缺乏。
2.由于外出务工人员较多，培训对象组织较难。
六、改进建议
建议县财政加强资金监管和拨付，确保财政资金使用效益及全县救护培训工作顺利实施。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
