2023年度青川县总工会部门决算

公开时间：2024年10月16日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总工会的部署，结合青川实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全县工会工作。

2.贯彻全国、全省、全市和全县工会代表大会和全委会制定的工会工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工合法权益重大事件的调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建议；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

5.协助县政府做好全国、全省和全市劳动模范的推荐、评选和表彰工作。

6.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全县工会企事业发展的指导和协调工作。

二、机构设置

青川县总工会为一级预算单位。总编制5名，其中行政编制5名。在职人员总数5人，其中行政人员5人；退休人员8人。

青川县总工会下属二级单位1个，青川县工人文化宫（自收自支事业单位），故未纳入青川县2023年度部门决算编制范围。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为197.64万元。与2022年度相比，收、支总计各增加38.07万元，增长23.86%。主要变动原因是人员经费收入支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计197.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入197.64万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计197.64万元，其中：基本支出122.95万元，占62.21%；项目支出74.69万元，占37.79%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为197.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.07万元，增长23.86%。主要变动原因是人员经费收入支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出197.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.07万元，增长23.86%。主要变动原因是人员经费收入支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出197.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出171.10万元，占86.57%；社会保障和就业支出14.22万元，占7.19%；卫生健康支出3.94万元，占2%；住房保障支出8.38万元，占4.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为197.64万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为2.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为96.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为71.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.14 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.83 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:8.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.95万元，其中：

人员经费106.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算，与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，与上年无变化。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：市总来青川宣讲习近平总书记来川来广视察重要指示精神、市总来青川开展送温暖慰问活动、市总来青川开展工会专项资金集中监督检查。

外事接待支出0万元，年初未安排预算，与上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县总工会机关运行经费支出96.41万元，比2022年度增加17.43万元，增长22.07%。主要原因是人员变动支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县总工会政府采购支出总额0万元，年初未安排预算，与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度省级财政专项资金1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年度省级财政专项资金专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2023年基本完成年度重点工作目标任务，履职效能执行情况较好，预算编制正确使用功能科目与经济科目，内控制度较健全、信息公开及时。但存在绩效目标编制不规范，部门预算执行进度缓慢，专项资金支出预决算偏差度较大等问题。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201类）03（款）01（项）行政运行指人员工资等。一般公共服务（201类）13（款）02（项）招商引资指招商引资项目工作经费支出。

10.社会保障和就业（208类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费。

11.医疗卫生与计划生育（210类）11（款）01（项）指行政单位医疗保险。医疗卫生与计划生育（210类）04（款）09（项）指重大公共卫生服务。

12.住房保障（221类）02（款）01（项）指住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青川县总工会（简称县总工会），是正科级全额预算拨款的一级预算群众团体单位。县总工会设下列内设机构：办公室、经费审查委员会、综合工作部。

（二）机构职能。主要职能职责如下：

1．组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2．加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3．积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。

4．加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5．建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。

6．组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。

7．建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8．按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9．贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10．完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

（三）人员概况。截至2023年末，青川县总工会行政编制5名，在职人员总数5人，其中：行政人员5人；退休人员8人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青川县总工会部门2023年年初预算收入131.7万元、决算报表收入197.64万元，与2022年收入决算相比收入增加38.07万元。

（二）支出情况。青川县总工会部门2023年年初预算支出131.7万元、决算报表支出197.64万元，与2022年收入决算相比支出增加38.07万元。

（三）结余分配和结转结余情况。青川县总工会部门2023年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023年青川县总工会部门整体支出绩效从目标制度、目标实现、支出控制、执行进度上进行自评。一是项目目标制度健全，要素编制完整并进行了细化。二是资金支出严格按计划安排使用，无低效或无效益资金。三是项目推进力度大，人员类、运转类、项目经费完成支付100%。四是全年预算完成情况良好，资金无结余。我会2022年接受审计监督、财政部门检查，不存在部门预算管理方面违纪违规的情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额67.75万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额4万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，2023年基本完成年度重点工作目标任务，履职效能执行情况较好，预算编制正确使用功能科目与经济科目，内控制度较健全、信息公开及时。但存在绩效目标编制不规范，部门预算执行进度缓慢，专项资金支出预决算偏差度较大等问题。按照《2024年青川县部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，2023年该项目自评得分为98分。

（二）存在问题。

1．绩效目标编制不规范

评价中发现，我会2023年部门综合绩效目标与预算项目绩效目标均不同程度存在编制不规范，指标设置不够科学准确、具体明确等问题，缺乏衡量标准，导致绩效目标科学性、合理性不够强，不便于考核评价。

2．执行进度偏差较大

根据评价情况，2023年我会存在预算执行率偏低的问题，因省级财政工会专项资金在10月才下达，故导致在计算1-9月预算执行率时有所降低。另55.76万元省级财政工会专项资金为省部级劳模春节慰问金、劳模荣誉津贴、困难职工帮扶资金需在春节前后支付，故计算1-11月预算执行率有所降低。

（三）改进建议。

1．规范改进项目绩效目标设置

我会严格按照要求，将项目绩效目标设置作为预算安排的前置条件，进一步完善项目绩效目标框架体系，统一绩效目标设置内容，进一步规范绩效目标设置，保证绩效目标科学合理、细化量化，达到可衡量、可实现的要求。

2．加强部门预决算编制

加强部门预决算管理，规范预决算编制，提高预决算编制的准确性与完整性，应当根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制预决算，避免造成预决算偏差较大的情况。

附表：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元

附表：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元

部门名称			青川县总工会
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	197.64		197.64		0
年度总体目标	加强工会联系广泛、服务职工功能，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到省部级劳动模范、困难职工群众手上，进一步开展好工会省部级来访慰问、困难职工帮扶、送温暖慰问活动及户外劳动者站点建设，提高资金使用效益。
年度主要任务	任务名称		主要内容
年度主要任务	省级财政工会专项资金项目		省部级劳模两节送温暖、困难职工帮扶、户外劳动者站点建设
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：送温暖困难职工人数		≥200人次			200余人次
		质量指标	指标1 ：帮扶质量		两节送温暖、困难职工生活、医疗救助			完成慰问省部级劳模，完成救助对象两节“送温暖”，对困难职工进行了生活、医疗、助学救助
		时效指标	指标1：完成时效		2023年度内			1-2月，7-12月完成
	效益指标	社会效益指标	指标1：省部级劳模、困难职工幸福指数得到提高		提升效果良好			达到良好效果
	效益指标	经济效益指标	指标1：省部级劳模、困难职工生活条件得到改善		改善效果良好			达到良好效果
	满意度指标	满意度指标	指标1;被服务对象满意度		≥95%			≥98%

附件2

青川县总工会部门专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1．青川县总工会的基本职能：维护职工群众的合法权益和民主权利；动员和组织职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业、社会组织等单位民主管理；帮助职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。2023年青川县总工会在县委、市总工会的领导下，在县政府的大力支持下，围绕基本职能认真、严格、务实地完成了年度工作任务。

2.省部级劳模补助资金、困难职工专项补助资金及全省职工常态送温暖慰问金根据历年慰问标准申请；上级资金根据《四川省财政厅关于下达2023年省级财政工会专项资金预算的通知》（川财建〔2023〕116号）申请发放。

3.根据财政专项资金管理办法有关规定，积极开展相关工作，严格项目资金申报、支出、使用管理，确保项目资金专款专用，充分发挥资金效益。

4．资金使用严格执行专款专用，根据资金量合理安排帮扶慰问次数、困难职工人数等。如有资金不足的情况，考虑使用工会经费补充。

（二）实施目的及支持方向。

我会根据工作安排组织相关部门实施项目，发放省部级劳模春节慰问金39人，开展春节元旦“两节”送温暖活动，送温暖慰问职工200余人次，困难职工帮扶69人，对困难职工进行生活、医疗、助学救助，帮扶成效显著；新建工会户外劳动者站点20个，对户外劳动者服务效果明显。

（三）预算安排及分配管理。

该项目由上级省财政拨付66.745万元，用于省部级劳模补助、困难职工帮扶及送温暖慰问、工会户外劳动者站点建设等活动，资金分配符合相关规定，严格按照相关规定据实支付，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。

1．项目主要内容。

（1）省部级劳模补助

（2）困难职工帮扶

（3）送温暖慰问

2．项目绩效总目标：做好本年度省部级劳模补助金发放慰问工作；完成本年度全县困难职工元旦春节走访慰问工作；完成本年度困难职工帮扶工作。

阶段性目标：

（1）2月底前完成省部级劳模春节慰问金发放工作；11月底前完成省劳模生活补助金、荣誉津贴、困难帮扶金发放工作。

（2）12底前完成本年度全县困难职工元旦春节走访慰问工作。

（3）12月底前完成困难职工帮扶工作。

3．省部级劳模补助、困难职工帮扶、送温暖慰问均为县总工会重点工作长期开展，所纳入对象均符合慰问帮扶要求。预期主要的生态、社会和经济效益：效果显著，社会反响很好，促进社会和谐稳定。

二、评价实施

（一）评价目的。做好本年度省部级劳模补助金发放慰问工作；完成本年度全县困难职工元旦春节走访慰问工作；完成本年度困难职工帮扶工作。

（二）评价方法。1）目标分析法。了解该项目预期的绩效目标，根据我会活动开展惯例，对项目达到的绩效目标情况进行分析。

（2）因素分析法。通过了解该项目的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过分析该项目参与职工的调查问卷，对该项目支出效果进行评价，评价绩效目标实现程度和参与职工满意度。

（三）评价组织。由分管班子成员、保障部、经济部、财务及办公室共同组成项目管理班子，全程对项目实施进行监督管理。

三、绩效分析

1．经济效益

该项目实施后，被帮扶困难职工生活条件得到改善，有效提升了工作积极性，助力单位创造更多经济价值；同时对职工进行物资慰问，带动商贸经济发展。

2．社会效益

该项目实施后，帮助困难职工家庭改善了生活条件，缓解了他们所遇到的困难，将党和政府及工会的温暖送到他们身边，并让一线职工切实感受到了组织的关心和关爱。

3．服务对象满意度

该项目实施后，劳动模范及职工群众感受到党和政府及工会组织的温暖，充分肯定党和政府及工会工作，促进社会和谐发展，服务对象满意度达到98%以上。

四、评价结论

该项目依规申报，资金到位及时，资金使用合规，绩效设置合理，通过完成省级财政工会专项资金项目工作。按照《2024年青川县项目支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，2023年该项目自评得分为100分。

五、存在主要问题

项目资金缺口仍较大，全县困难职工人数庞大，还需要加大投入，让更多的困难职工得到帮助。

六、改进建议

加强工会与全县各乡（镇）、部门、企事业单位的交流联系，切实了解职工所需所求，为广大职工群众提供更贴心的服务。