2023年度四川青川经济开发区管理委员会部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市的法律法规和政策规定，按照县德赢VWIN授权，拟订并执行四川青川经济开发区总体规划、发展规划和产业规划，编制重点项目和基础设施建设计划，加快产业聚集，推进产业发展，组织实施工业园区建设。

（二）贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，组织发布招商信息，开展招商引资和对外宣传工作，研究并推动四川青川经济开发区经济健康运行。

（三）负责优化营商环境，协调与县级有关业务主管部门、乡镇的关系，为四川青川经济开发区产业发展、工业园区建设和企业生产经营营造良好环境，提供高效、优质服务，为企业协办相关手续、证照，建立简便、高效的办事程序。

（四）编制和实施财政预决算方案，负责四川青川经济开发区的财务会计管理和对外融资工作。负责审计监督、统计、税务和国有资产管理等工作。

（五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（六）负责四川青川经济开发区机关和企业党的基层组织建设，承担纪检监察、宣传思想、统战、党员教育管理、人才等工作以及工会、共青团、妇联等群团工作。

（七）负责县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

四川青川经济开发区管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川青川经济开发区管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级单位包括：青川县经济开发区政务服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年一般公共预算收入支出总数40540.16万元，较2022年收入支出22330.64万元，增长81.54%，增加主要原因是2023年续发专项债项目资金3.7亿元，资金占比达到90%以上。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计40540.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入902.78万元，占2.22%；政府性基金预算财政拨款收入39061.44万元，占96.35%；上年结转收入575.94万元，占1.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计40540.16万元，其中：基本支出660.15万元，占1.63%；项目支出39880.01万元，占98.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为40540.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18209.52万元，增长81.54%。主要变动原因是续发专项债项目2个，预算专项债项目1个，总金额3.90亿元，较2022年增加1.82亿元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出902.78万元，占本年支出合计的2.22%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加598.84万元，增长197.92%。主要变动原因是2023年度发放以前年度人员费用及新增园区管理服务费用支出项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出902.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出703.17万元，占77.89%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出49.74万元，占5.5%；卫生健康支出14.89万元，占1.64%；住房保障支出31.77万元，占3.54%；事业运行支出103.21万元，，占11.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为902.78万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）行政运行2011301（项）:支出决算为439.21万元，完成预算100.00%；一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）事业运行2011350（项）:支出决算为21.34万元，完成预算100.00%；一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）其他商贸事务支出2011399（项）：支出决算为242.63万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:支出决算为49.13万元，完成预算100.00%；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100.00% 社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100.00%。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为9.2万元，完成预算100.00%；卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100.00%；

4.资源勘探工业信息等支出215（类）工业和信息产业监管21505（款）事业运行2150550（项）:支出决算为103.21万元，完成预算100.00%；

5.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）支出决算为31.77万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出660.15万元，其中：

人员经费403.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费256.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.20万元，完成预算100%，较上年度减少0.02万元，下降1%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.20万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车改革后单位无车辆。

3.公务接待费支出2.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降1%。主要原因是同比减少接待人次。

国内公务接待支出2.2万元，主要用于接待上级单位调研、到园区开展安全、环保、职业病防治等工作用餐费。国内公务接待50批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出2.2万元，具体内容包括：日常公务接待2.2万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出39637.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川青川经济开发区管理委员会机关运行经费支出256.17万元，比2022年度增加181.96万元，增长245.19%。主要原因是成立青川县竹园县域副中心指挥部，指挥部未成立单独财务部门，由经开区统一核算。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川青川经济开发区管理委员会政府采购支出总额9.8万元，其中：政府采购货物支出9.8万元，占政府采购支出总额的100%,主要用于办公设备采购。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川青川经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目专项债劵项目“一案两书”服务费、长安璟城南侧市政道路项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评《2023年四川青川经济开发区管理委员会整体绩效评价报告》见第四部分（附件）。从评价情况来看，我单位根据2023年年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指单位从省级财政部门取得的专项债券收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）行政运行2011301（项）：指行政单位基本支出。一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）事业运行2011350（项）：指事业单位基本支出。一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）其他商贸事务支出2011399（项）指保障单位运行及建设支出。

6.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出；医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101102（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.资源勘探工业信息等支出215（类）工业和信息产业监管21505（款）事业运行2150550（项）：事业单位运行支出。

10.其他支出229（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出22904（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2290402（项）：指专项用于四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目、青川庄子产业园二期基础设施及标准化厂房建设项目支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2023年度四川青川经济开发区管理委员会整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川青川经济开发区管理委员会内设5个部门：党政办公室、经济发展和项目建设办公室、招商合作办公室、财政金融办公室、综合事务管理办公室，下属二级事业单位1个：青川县经济开发区政务服务中心

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市的法律法规和政策规定，按照县德赢VWIN授权，拟订并执行四川青川经济开发区总体规划、发展规划和产业规划，编制重点项目和基础设施建设计划，加快产业聚集，推进产业发展，组织实施工业园区建设。

2.贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作

各项政策和决定，组织发布招商信息，开展招商引资和对外宣传工作，研究并推动四川青川经济开发区经济健康运行。

3.负责优化营商环境，协调与县级有关业务主管部门、乡镇的关系，为四川青川经济开发区产业发展、工业园区建设和企业生产经营营造良好环境，提供高效、优质服务，为企业协办相关手续、证照，建立简便、高效的办事程序。

4.编制和实施财政预决算方案，负责四川青川经济开发

区的财务会计管理和对外融资工作。负责审计监督、统计、税务和国有资产管理等工作。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6.负责四川青川经济开发区机关和企业党的基层组织建

设，承担纪检监察、宣传思想、统战、党员教育管理、人才等工作以及工会、共青团、妇联等群团工作。

7.负责县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年底，四川青川经济开发区管理委员会在职人员总数26人，其中行政人员14人，机关工勤人员1人，事业人员11人，退休人员2人，遗嘱赡养人员0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年度本年收入合计40540.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入902.78万元，占2.22%；政府性基金预算财政拨款收入39061.44万元，占比96.35%；上年结转收入57占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经5.94万元，占1.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，营业收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出情况。

（四）结余分配和结转结余情况。

四川青川经济开发区管理委员会2023年决算报表结转结余0元。

三、部门预算绩效分析

整体目标指标完成情况：根据项目实施的结果，对我区2023年整体绩效进行了整体目标评价，预设权重10分，根据全年整体目标的实施及资金支付情况综合研判10分。其中，产出指标涉及的完成情况：根据预算编制预设的产出指标中的数量指标标准分别为50分，通过全年预算执行及绩效目标实施情况和研判综合得分数量指标为50分。其中，效益指标涉及完成情况：根据年初预算编制预设的经济效益指标为30分，根据实际全年的预算执行情况综合研判经济效益指标得分30分。其中，满意度指标涉及的服务对象满意度指标完成情况：根据预算编制预设的标准群众满意度预设10分，根据全年预算执行及群众走访座谈综合研判群众的满意度测评得分为10分。

四川青川经济开发区管理委员会2023年度财政拨款收入40540.16万元，支出40540.16万元。基本支出660.15万元，主要保障开发区人员工资、保险及日常办公正常运转；项目支出39880.01万元，主要支撑各项目正常有序开展，促进全区经济发展。

1.履职效能。一是加强经开区服务企业履职能力，做好园区43家企业安全、环保、职业病防治工作。二是加大招商引资力度，新签约年产30万吨纳米碳酸钙、高端硅基产品全产业链生产等优质项目10个，协议投资97.63亿元，落地项目6个。三是有序快速推进“满园、拓园工程”，成功盘活吴兴青川产业园、红森机械等项目。2023年，实施项目14个，其中：续建项目5个，新建项目5个，技改项目4个。

2.预算管理。保障开发区在职人员26人，离退休人员2人，遗嘱长赡人员0人及临聘人员的工资正常按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费及全区办公运转需求。预算编制的全面高效完成，单位在做好收支统筹的前提下高效地完成2023年度的预算执行进度。同时，我单位严格控制一般性支出，从严把控三公经费支出管理。及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符，账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务，对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表，对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

3.财务管理。四川青川经济开发区管理委员会制定了财务管理相关制度：财政金融办内部管理制度、现金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、内部控制制度、预算收支管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行，深化对财务专业知识的学习，通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。

4.资产管理。严格执行相关条例，明确职责分工，加强资产配置、使用、处置等各环节的管理。准确完整登记国有资产卡片信息，开展资产清查，摸清国有资产家底，规范处置流程，定期开展资产盘点，对资产变动实施动态管理。公开透明建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的运行机制，加强行政事业单位国有资产全过程监督。

5.采购管理。我区严格执行“无预算不采购，超预算不采购”原则，及时公布采购意向，依法公开采购信息，建立健全采购预算与计划管理、按照切实需求，遵守采购流程，依次向上级部门提交采购项目申请，形成监管合力，加强采购监督管理，确保采购过程公开、公正、公平、透明，严格遵循“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”四项原则。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额242.63万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额39637.37万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。在项目决策的过程中，我单位认真按照财政纪律要求，通过经济发展和项目建设办公室进行项目前期的申报，主管部门研究审核，同时在预算编制的过程中注重经济效益和社会效益两个重要的指标。在决策的程序上合理、合规、合法，在项目的绩效目标上进行精心设置，真正做到资金的绩效化管理，同时在项目编制的时候严格进行了绩效分析和综合研判。

2.项目执行。在全年的项目执行过程中，我单位紧紧围绕资金的高效利用和实际的效益进行对比。在项目执行的过程中严格对项目的质量、时效、成本进行从严的管理和监管，真正做到把钱用在刀刃上，切实提高项目的整体可行性。在项目完成后进行绩效评价和项目验收合格后再进行资金的审批和拨付，真正地做到了项目的全程监督和监管。

3.目标实现。通过一年的项目运转和实施，我单位紧扣项目实施的目标和绩效进行项目监管，高效地完成了全年的整体绩效目标完成和资金的执行力度，高效利用了财政资金，促进了我区的经济、社会的快速发展，改善了社会生态，体现了政府的政策导向作用，真正做到了为企业办实事、办好事、做好事、解难事的能力，确保了全区的和谐稳定，提高了企业（群众）的满意度。

同时，我单位2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。2023年开发区一般公共预算收入902.78万元（2023年开发区三公经费决算总额为2.2万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元）。2023年开发区预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

（四）绩效结果应用情况。开发区按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2023年开发区紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。
2023年四川青川经济开发区管理委员会紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关，真正做到了项目全程管理、全程监督，不断地改善了绩效管理的实效性，大大地提升了政府的公信力和资金的高效使用率。对项目报账、公用经费报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约。自评得分91分。

（二）存在问题。

一是项目推进较为滞后，跨度时间长。二是在项目的绩效设置中还是存在编制不够精准和深入。还需要不断地进行更新和学习，提高项目预算绩效编制的精准度，提高项目资金的使用效率。

（三）改进建议。

一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和全面性，完善预算编制，实行预算公开，严格预算执行，提高预算绩效，努力实现“全口径、全透明、硬约束”的阳光型财政。二是不断加大学习培训力度，提高财政业务素质和管理能力。实行定岗定责，抓好项目推进工作。不断完善财政作风建设，更好地提升财政服务发展、服务单位、服务群众的水平，努力树立服务型、廉洁型财政。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，争取创新突破，更好地履行公安职能。

2023年度四川青川经济开发区管理委员会整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元

四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目专项债劵项目“一案两书”服务费
主管部门及代码		308201		实施单位	四川青川经济开发区管理委员会
项目预算执行情况（万元）		预算数：	25	执行数：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	2023年完成《专项债劵项目实施方案》,《项目财务评价报告书》,《项目法律意见书》编制工作，并通过省发改委、省财政厅专家评审工作。力争2023到位资金8000万元，2024年到位资金10000万元。			2023年完成《专项债劵项目实施方案》,《项目财务评价报告书》,《项目法律意见书》编制工作，已通过省发改委、省财政厅专家评审。到位资金9000万元。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	争取资金1亿元以上	1亿元	2.5亿元
	效益指标	社会效益指标	带动就业100人	100个	110个
	满意度指标	满意度指标	满意度达到95%	95%	96.84%

长安璟城南侧市政道路项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

长安璟城南侧市政道路项目资金185万元。2022年117万元，2023年66万元。用于建设1条长约417米，宽12米市政道路，双向2车道，两侧人行道各宽2米，建设道路绿化带，护栏，排水管网等其他附属工程。

（二）项目绩效目标

完成1条长约417米，宽12米市政道路建设，双向2车道，两侧人行道各宽2米，道路绿化带，护栏，排水管网等其他附属工程建设工作。并通过验收。解决1100余户人员出行问题。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，如实开展本次自评工作，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理等作出自我评价，认真听取服务企业建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

长安璟城南侧市政道路项目来源于一般公共预算财政拨款资金，项目资金185万元。2022年117万元，2023年66万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。长安璟城南侧市政道路项目来源于一般公共预算财政拨款，项目金额185万元。2022年117万元，2023年66万元。

2．资金到位。2022年到位资金117万元，2023年到位资金66万元

3.资金使用。2022年到位资金117万元，使用资金117万元，主要用于项目前期费及工程款。2023年66万元，主要用于工程款及部门前期费。

（三）项目财务管理情况

开发区长安璟城南侧市政道路项目专项经费采取财政直接支付形式，由财政金融办年初拟定用款计划，分期按照资金管理办法对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（二）项目效益情况。

经济效益，支持了本地经济发展；社会效益，解决了1100余户人员出行问题。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

长安璟城南侧市政道路项目绩效目标自评
主管部门及代码		308201		实施单位	四川青川经济开发区管理委员会
项目预算执行情况（万元）		预算数：	185	执行数：	185
		其中：财政拨款	185	其中：财政拨款	185
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	建设1条长约417米，宽12米市政道路，双向2车道，两侧人行道各宽2米，建设道路绿化带，护栏，排水管网等其他附属工程，解决1100余户人员出行问题。			完成1条长约417米，宽12米市政道路，双向2车道，两侧人行道各宽2米，道路绿化带，护栏，排水管网等其他附属工程建设工作。并通过验收。解决1100余户人员出行问题。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	417米道路	417米	416.2米
	效益指标	社会效益指标	1100户人员出行	1100户	1100户
	满意度指标	满意度指标	居住人员满意度达到75%	75%	86%