2023年度青川县商务和经济合作局部门决算

2023年度青川县商务和经济合作局决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关商务和经济合作的方针政策和法律法规，研究拟订全县商务和经济合作的发展战略、政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施。

2.按要求承担全县服务业发展的组织协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城镇商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

3.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

4.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，承担进出口公平贸易相关工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，负责发展服务贸易的相工作，推动服务外包平台建设。

5.推动全县博览发展促进工作，参与拟订全县会展发展规划和相关政策。监督管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导协调、监督管理以青川县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动，监督管理在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。

6.指导全县外商投资促进和管理工作，参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。协调县内经济开发区的有关工作。

7.负责全县对外经济合作工作，会同有关部门提出对外开放和利用外资的政策建议。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，参与推进我县与国（境）内外相关区域合作，承担我县与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作，承担推进我县与港澳台地区经贸合作有关工作，推进贸易和投资便利化，负责外国和港澳台商务代表机构的管理。

9.统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作，统筹组织全县重大投资促进活动，牵头全县重大招商引资项目的促进和落实，推进投资促进和管理服务网络体系建设。承办县政府招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作，组织和参与我县招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作，协调解决外来投资者反映的重要问题。负责招商引资项目库建设，做好招商引资项目资料搜集、编制整理、包装论证等工作。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青川县商务和经济合作局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入青川县商务和经济合作局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青川县投资促进中心（二级）。

2.青川县商务服务中心（二级）。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2329.4万元。与2022年度相比，收、支总计各增加206.93万元，增长9.75%。主要变动原因是增加新进人员、增加项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2329.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2329.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2329.4万元，其中：基本支出443.03万元，占19.02%；项目支出1886.38万元，占80.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2329.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加206.93万元，增长9.75%。主要变动原因是增加新进人员、增加项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2329.4万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.93万元，增长9.75%。主要变动原因是增加新进人员、增加项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2329.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1723.63万元，占73.99%；社会保障和就业支出43.9万元，占1.88%；卫生健康支出13.06万元，占0.56%；农林水支出11.55万元，占0.5%；资源勘探工业信息等支出57万元，占2.45%；商业服务业等支出452.11万元，占比19.41%；住房保障支出28.16万元，占1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2329.4万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）、事业运行（项）、招商引资（项）、其他商贸事务（项）：支出决算为1723.63万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）、其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（类）：支出决算为43.9万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：支出决算为13.06万元，完成预算100%。

4.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为11.55万元，完成预算100%。

5.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）有色金属冶炼及压延加工业（项）：支出决算为57万元，完成预算100%。

6.商业服务业等（类）涉外发展服（款）其他涉外发展服务（项）其他商业服务业等（款）、其他商业服务业等（项）其他商业服务业等（款）：支出决算为447.03万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算28.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出443.03万元，其中：

人员经费354.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费88.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，完成预算2.78%，较上年度减少2.25万元，下降46.68%。决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻上级厉行节约相关规定要求，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.57万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.57万元，完成预算2.78%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.25万元，下降46.68%。其中：

国内公务接待支出2.57万元，主要用于执行公务、招商引资用餐费。国内公务接待（含商务接待）72批次，392人次（不包括陪同人员），共计支出2.57万元，具体内容包括：主要为公务接待和商务接待餐饮费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县商务和经济合作局机关运行经费支出261.34万元，比2022年度增加12.73万元，增长5.12%。主要原因是2023年增加新进人员。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县商务和经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县商务和经济合作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重点项目工作经费、争取资金工作经费、招商引资工作经费（县投资促进中心）、电子商务发展、青川浙江招商办事处（包含房租、装修等办公费）、青川县年产50万吨绿色循环再生铝资源利用项目（一期25万吨）政策扶持资金）项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2022年支出的工资福利、商品和服务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年支出的职工养老保险。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年职工医疗保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年支出的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2023年度青川县商务和经济合作局整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青川县商务和经济合作局内设3个部门：办公室、经济合作股、商务服务股（执法大队），下属二级事业单位2个：青川县投资促进中心（参公管理事业单位）、青川县商务服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关商务和经济合作的方针政策和法律法规，研究拟订全县商务和经济合作的发展战略、政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年底，青川县商务和经济合作局在职人员总数25人，其中行政人员5人，参照公务员管理人员10人，事业人员10人，退休人员8人，遗嘱赡养人员0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年度本年收入合计2329.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2329.40万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；上年结转收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，营业收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出情况。

2023年度本年支出合计2329.40万元，其中：基本支出443.03万元，占19.02%；项目支出1886.38万元，占80.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）结余分配和结转结余情况。

青川县商务和经济合作局2023年决算报表结转结余0元。

三、部门预算绩效分析

整体目标指标完成情况：根据项目实施的结果，对我局2023年整体绩效进行了整体目标评价，预设权重10分，根据全年整体目标的实施及资金支付情况综合研判10分。其中，产出指标涉及的完成情况：根据预算编制预设的产出指标中的数量指标标准分别为50分，通过全年预算执行及绩效目标实施情况和研判综合得分数量指标为50分。其中，效益指标涉及完成情况：根据年初预算编制预设的经济效益指标为30分，根据实际全年的预算执行情况综合研判经济效益指标得分30分。其中，满意度指标涉及的服务对象满意度指标完成情况：根据预算编制预设的标准群众满意度预设10分，根据全年预算执行及群众走访座谈综合研判群众的满意度测评得分为10分。

青川商务和经济合作局2023年度财政拨款收入2329.40万元，支出2329.40万元。基本支出443.03万元，主要保障局人员工资、保险及日常办公正常运转；项目支出1,886.38万元，主要为兑现招商引资政策和商务服务领域政策资金兑现，保障各项目正常有序开展，促进全县商务经济发展和促进招商引资任务的完成。

1.履职效能。一全面落实“拼经济、比发展”各项工作部署，贯彻上级有关促消费稳增长措施，推进消费市场稳步增长，1-10月全县社会消费品零售总额实现24.45亿元，同比增长9.1%，增速排名全市第3；三季度服务业增加值实现23.09亿元，同比增长5.9%。二建立2023“两上”企业拟入库进度表，通过“以购代扶”、“定点采购”、“工会福利”等政策，整合统计、交通、市场监管等部门资源，就培育举措、政策引领、入库指导等多方面协调配合，形成工作合力。成功培育5家限上批零住餐企业（青溪山与、八达建材、云瑞商贸、小娜废旧回收、肆喜餐饮），3家规上服务业企业（薅草锣鼓、皓添运输、博睿健康管理）；5家个体（星月轩、白龙湖鲜鱼庄、太安鱼庄、顺鑫超市、华购阳光超市）已成功推送至省级统计平台，完成县下“5＋3”目标任务。三2023年以来新培育外贸企业2家（四川欧舵进出口贸易有限公司、青川县川申农特产开发有限公司），开展业务培训3场次，走访企业30余次，完成服务办理10余次，解决企业困难问题6个。1-10月外贸进出口总额实现805.5万元。四多措并举调动一切积极因素，扎实抓好疫情后促进消费恢复发展工作。一是办好活动拉动消费。举办2023青川县特色农产品暨进出口商品展、2023唐家河啤酒美食音乐季、2023西湖·青川农特产品产销对接会等活动7场次；组织企业参加秦巴山区年货节、2023中国国际电商博览会、第十四届西博会义务电商节、“绵品出川”宁波行等活动5场次，着力打造“月月有活动、季季有特色、全年可持续”的促消费活动平台，拉动消费1亿元以上。二是政府作为撬动消费。抓住清明节、“五一”“青川县十二届红叶节”重点节日，发放“乐享青川消费惠民”餐饮商超、家电等领域电子消费券3期共计24.5万元，撬动消费300余万元。三是强化消费帮扶。深化东西部协作，在杭州市竞舟农贸市场新开设青川特产馆1家，推进青川农特产品“出山达海”，2023年消费帮扶实现1.85亿元。四是开拓区域协作消费市场。与平武、宁强、武都、文县签订了川陕甘结合部协同发展（商贸流通领域）合作协议，成功举办了2023川陕甘三省五县特色商品展、2023川陕甘结合部特色商品展暨美食嘉年华活动2场次。五是打造消费新场景。打造“商旅文农”融合消费新场景，唐家河旅游区被评为四川省“蜀里安逸”（乐游蜀地）消费新场景。五是围绕唐家河国家级旅游度假区建设、竹园县域副中心建设和县城公园城市建设，全力攻坚“项目投资”主战场。一是今年以来局主要领导带头外出招商洽谈23次，向省商务厅争取项目6次，跟踪洽谈项目10个，成功签约项目1个（“零碳＋”智慧物流产业园项目），总投资1.7亿元，目前到位资金910万元。二是一、二季度我县商务经济指标工作综合排名全市第一、第二，市下达激励资金500万元；成功争取四川省“蜀里安逸”消费新场景，奖补资金300万元，累计向上争取资金866.19万元。三是深入推进双创空间“体育+”工作，牵头开展水电、消防遗留问题处理以及门面清理等工作。积极规划业态布局，现已成功招引坝坝茶、农特产品零售2家商家入驻，预计明年年初投入使用。四是推动公园城市建设，盘活“车世界”2300㎡电商物流产业园，建成农产品上行云仓；组织相关部门对车世界用水、用电进行协调，积极推动问题处理。五是助推竹园县域副中心建设，做好竹园年产60万吨石英砂压裂支撑剂项目跟踪服务，确保该项目顺利建成投产；对竹园业态进行了排查摸底，加强业态规划布局，力争2024年完成庄子产业园周边部分业态招引工作。五电商产业加速推进。一是持续加大培训力度，进一步壮大电商人才队伍。组织开展了西湖·青川东西部协作—阿里巴巴公益淘宝教育青川乡村振兴学院《电商创业大讲堂》、短视频新消费模式、普及培训等电商培训16期，累计培训1000余人次。二是开展电商评先选优，助推电商高质量发展。评选出2022年度青川县“电商示范企业”7个、“优秀直播带货之星”3名、“短视频创作达人”5名。三是举办电商促销活动，线上促销成效显著。先后举办“云上青川”山珍年货节、广元市直播电商节暨青川山珍电商直播系列活动、“520世界蜂蜜日”百家电商送甜蜜活动、“6·18”“双十一”等促销活动5场次。1—10月，全县电商零售额4.92亿元，其中实物型网络零售额4.07亿元，位列全市第一。六特色餐饮持续打造。一是在全县范围深挖本土美食内涵，打造独具地方特色的美食推介，结合旅游旺季发布了《青川县美食攻略》。二是推进广元打造“川北美食之都”，积极组织广元市首届“四个十佳”餐饮美食店评选活动，八景楼酒店被评为“十佳餐厅”、清香斋火锅店被评为“十佳火锅店”、关氏成都面王被评为“十佳面馆”、水清凉面店被评为“十佳小吃店”。三是组织我县特色小吃灰搅团、腊肉煎饼、青溪豆腐干等参加2023年“广元美味”美食嘉年华、南充啤酒节等活动5次，组织知名厨师参加2023年广元地方特色餐饮评比大赛暨曾家山美食周，举办唐家河旅游区“十大名店、十大名菜、十大名小吃”评选等活动，大力打造青川特色餐饮品牌。七商贸专班高效运行。一是制定了《加快推进现代商业贸易产业高质量发展工作方案》，明确专人跟踪对接各成员单位工作进展。二是强化部门协调，召开专班会议8次，积极谋划、高位推动现代商贸工作，谋划储备青溪镇精品民宿、新媒体产业园等项目30余个，积极主动对接跟进，力求项目落地见效。1-10月现代商业贸易领域“四新一盘活”项目共申报38个，在全市现代商业贸易产业专班排前2名，获得了全县9月服务业领域产业专班流动红旗。八招商引资推进有力。紧紧围绕县委“四个一三个三”战略部署，发扬招商“五皮精神”，积极谋划、储备项目，组织开展招商引资活动，全力统筹抓好招商引资工作。到位资金情况。全年已完成市外到位资金109.69亿元，占全年目标任务的104.47%，其中，市外工业到位资金71.28亿元，占全年目标任务的122.13%；1至11月自查省外到位资金29.74亿元，占全年目标任务的110.15%，其中，省外制造业到位资金11.12亿元，占全年目标任务的69.51%。市局反馈数据为1-9月完成省外到位资金17.95亿元，占全年总任务约66.48%。省外制造业到位资金5.34亿元，占全年总任务的33.38%。新签约亿元项目情况。全年完成新签约1亿-10亿元项目18个，占全年目标任务数的105.88%；新签约10亿-30亿元项目3个，占全年目标任务数的100%；新签约50亿元以上项目1个，占全年目标任务数100%。新开工亿元项目情况。全年完成新开工1亿-10亿元项目20个，占年度目标任务的100%；10亿-30亿元项目3个，占年度目标任务的150%；新开工30亿元以上项目任务暂未完成。

2.预算管理。商务和经济合作局在职人员25人，离退休人员8人的工资正常按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费及全区办公运转需求。预算编制的全面高效完成，单位在做好收支统筹的前提下高效地完成2023年度的预算执行进度。同时，我单位严格控制一般性支出，从严把控三公经费支出管理。及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符，账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务，对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表，对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

3.财务管理。我局制定了财务管理相关制度：财务内部管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、内部控制制度、预算收支管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行，深化对财务专业知识的学习，通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。

4.资产管理。严格执行相关条例，明确职责分工，加强资产配置、使用、处置等各环节的管理。准确完整登记国有资产卡片信息，开展资产清查，摸清国有资产家底，规范处置流程，定期开展资产盘点，对资产变动实施动态管理。公开透明建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的运行机制，加强行政事业单位国有资产全过程监督。

5.采购管理。我局2023年度无采购事项发生。今后我局将严格执行“无预算不采购，超预算不采购”原则，及时公布采购意向，依法公开采购信息，建立健全采购预算与计划管理、按照切实需求，遵守采购流程，依次向上级部门提交采购项目申请，形成监管合力，加强采购监督管理，确保采购过程公开、公正、公平、透明，严格遵循“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”四项原则。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额1723.63万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额1723.63万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。在决策的程序上合理、合规、合法，在项目的绩效目标上进行精心设置，真正做到资金的绩效化管理，同时在项目编制的时候严格进行了绩效分析和综合研判。

2.项目执行。在项目执行的过程中严格对项目的质量、时效、成本进行从严的管理和监管，真正做到把钱用在刀刃上，切实提高项目的整体可行性，同时做好项目完成后进行绩效评价和项目验收合格后再进行资金的审批和拨付，真正地做到了项目的全程监督和监管。

3.目标实现。通过项目的实施，我单位紧扣项目实施的目标和绩效进行项目监管，高效地完成了全年的整体绩效目标完成和资金的执行力度，高效利用了财政资金，促进了青川商务经济的发展，招商引资政策的兑现有力地助推了全县招商引资工作进程，体现了政府的政策导向作用，真正做到了为企业办实事、办好事、做好事、解难事的能力，确保了商务领域的和谐稳定，提高了企业、群众的满意度。

同时，我单位2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。2023年开发区一般公共预算收入2329.40万元（2023年商务和经济合作局三公经费决算总额为2.57万元，因公出国（境）费预算0万元，公务接待费2.57万元，公务用车购置及运行维护费0万元）。2023年我局按县财政局的预算要求编制了各类报表预算表。

（四）绩效结果应用情况。我局按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2023年我局紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度规范，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年青川县商务和经济合作局紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关，真正做到了项目全程管理、全程监督，不断地改善了绩效管理的实效性，大大地提升了政府的公信力和资金的高效使用率。对项目报账、公用经费报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约。

（二）存在问题。

一是项目的绩效设置中还存在编制不准不细。还需要不断地进行更新和学习，提高项目预算绩效编制的精准度，提高项目资金的使用效率。二是有些项目因各种原因推进进度较慢。

（三）改进建议。

一是提高预算编制的科学性、合理性、准确性和全面性，努力实现“全口径、全透明、硬约束”的阳光型财政。二是加大学习培训力度，提高财务业务素质及管理能力。三是完善财政作风建设，更好地提升财政服务发展、服务单位、服务群众的水平。四是进一步健全内部管理制度，提升管理效能。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

2023年度青川县商务和经济合作局整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

部门名称			青川县商务和经济合作局
年度总体目标及任务	任务名称		主要内容			完成情况
	招商引资		深入开展全员招商活动，全年举行招商引资项目集中签约4次以上，签约资金达120亿元，全年完成市外到位资金115亿元，省外资金27亿元。			集中签约4次，签约资金达158.68，全年完成市外到位资金109.69亿元，省外资金17.95亿元。
	消费年促进活动		大力开展消费年促进活动，推动山珍宴、清真锅火锅、湖鲜宴、青溪古宴等特色餐饮提档升级，举办山珍年货节、美食啤酒节、熊猫山珍节、清真铜火锅节等节会活动。			举办“云上青川”山珍年货节、广元市直播电商节暨青川山珍电商直播系列活动、“520世界蜂蜜日”百家电商送甜蜜活动、“6·18”“双十一”等促销活动5场次。
	市场拓展活动		积极组织企业参加“惠民购物全川行动”、“川货全国行”、“万企出国门”等市场拓展活动，搭建销售平台，推广“青川山珍”区域公共品牌。			举办2023青川县特色农产品暨进出口商品展、2023唐家河啤酒美食音乐季、2023西湖·青川农特产品产销对接会等活动7场次；组织企业参加秦巴山区年货节、2023中国国际电商博览会、第十四届西博会义乌电商节、“绵品出川”宁波行等活动5场次，着力打造“月月有活动、季季有特色、全年可持续”的促消费活动平台，拉动消费1亿元以上。
	社会消费品零售总额增速		2023年社会消费品零售总额增速7%以上。			贯彻上级有关促消费稳增长措施，推进消费市场稳步增长，全县社会消费品零售总额实现24.45亿元，同比增长9.1%，增速排名全市第3。
	新培育限上批零住餐企业、规上服务业企业		新培育限上批零住餐企业4家以上，规上服务业企业2家以上。			成功培育5家限上批零住餐企业（青溪山与、八达建材、云瑞商贸、小娜废旧回收、肆喜餐饮），3家规上服务业企业（薅草锣鼓、皓添运输、博睿健康管理）；5家个体（星月轩、白龙湖鲜鱼庄、太安鱼庄、顺鑫超市、华购阳光超市）已成功推送至省级统计平台，超任务完成“5＋3”目标任务。
	电商发展		持续推进县级物流“统仓共配、多网融合”资源整合发展模式，打造电商物流产业园，引导各类市场主体建设冷链物流数字化中心，完善县级仓储保鲜、冷链配送等功能。			电商产业加速推进。一是持续加大培训力度，进一步壮大电商人才队伍。组织开展了西湖·青川东西部协作—阿里巴巴公益淘宝教育青川乡村振兴学院《电商创业大讲堂》、短视频新消费模式、普及培训等电商培训16期，累计培训1000余人次。二是开展电商评先选优，助推电商高质量发展。评选出2022年度青川县“电商示范企业”7个、“优秀直播带货之星”3名、“短视频创作达人”5名。三是举办电商促销活动，线上促销成效显著。先后举办“云上青川”山珍年货节、广元市直播电商节暨青川山珍电商直播系列活动、“520世界蜂蜜日”百家电商送甜蜜活动、“6·18”“双十一”等促销活动5场次。全县电商零售额4.92亿元，其中实物型网络零售额4.07亿元，位列全市第一。
	固投和项目资金争取		完成固定资产投资和项目资金争取任务。			累计向上争取资金866.19万元。全力攻坚“项目投资”主战场。一是今年以来局主要领导带头外出招商洽谈23次，向省商务厅争取项目6次，跟踪洽谈项目10个，成功签约项目1个（“零碳＋”智慧物流产业园项目），总投资1.7亿元，目前到位资金910万元。
年度总体目标	2023年社会消费品零售总额增速7%以上；新培育限上批零住餐企业4家以上，规上服务业企业2家以上；大力开展消费年促进活动，推动山珍宴、清真锅火锅、湖鲜宴、青溪古宴等特色餐饮提档升级，举办山珍年货节、美食啤酒节、熊猫山珍节、清真铜火锅节等节会活动；积极组织企业参加“惠民购物全川行动”、“川货全国行”、“万企出国门”等市场拓展活动，搭建销售平台，推广“青川山珍”区域公共品牌；持续推进县级物流“统仓共配、多网融合”资源整合发展模式，打造电商物流产业园，引导各类市场主体建设冷链物流数字化中心，完善县级仓储保鲜、冷链配送等功能；完成县下达固定资产投资和项目资金争取任务；深入开展全员招商活动，全年举行招商引资项目集中签约4次以上，签约资金达120亿元，全年完成市外到位资金115亿元，省外资金27亿元。					详见以上各分项完成情况。
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	实际完成情况
	产出指标	数量指标		集中签约资金	≥120亿元	158.68亿元
				市场拓展活动	≥3次	共12次，实现月月有活动。
				消费年促进节会活动	≥4次	4次。
				招商到位省外资金	≥27亿元	17.95亿元。
				招商到位市外资金	≥115亿元	109.69亿元。
				招商项目集中签约	≥4次	集中签约3次。
				电商物流产业园建设	≥1个	规范提升1个。
		质量指标		固定资产投资	定性完成	完成910万元固投任务。现代商业贸易领域“四新一盘活”项目共申报38个，在全市现代商业贸易产业专班排前2名，获得了全县9月服务业领域产业专班流动红旗。
				项目资金争取	定性完成	累计向上争取资金866.19万元。
	效益指标	经济效益指标		社会消费品零售总额增速	≥7%	同比增长9.1%，增速排名全市第3。
				新培育规上服务业企业	≥2家	3家，超任务完成。
				新培育限上批零住餐企业	≥4家	5家，超任务完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	≥98%	完成。2023年度全年无投诉情况发生。