2022年度 青川县惠民帮扶救助中心单位决算

2022年度青川县惠民帮扶救助中心单位决算

第一部分  单位概况    

一、主要职责

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计51.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51.76万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计51.76万元，其中：基本支出44.87万元，占86.69%；项目支出6.89万元，占13.31%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计51.76万元、支出总计51.76万元。与2021年相比，财政拨款收入增加1.09万元，增长2.15%。财政拨款支出增加1.09万元，增长2.15%。财政拨款收入主要变动原因是人员正常调资增加，养老保险、职业年金基础绩效奖计入基数缴纳，单位部分预算增加。支出主要变动原因是预算收入增加、支出同时增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出51.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.09万元，增长2.15%。主要变动原因是人员正常调资支出增加，养老保险、职业年金基础绩效奖计入基数缴纳，单位部分支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出51.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出47.01万元，占90.83%；卫生健康支出0.7万元，占1.35%；住房保障支出4.05万元，占7.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为51.76万元，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为37.02万元，完成预算100%；其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为6.98万元，完成预算100%。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.38万元，完成预算100%; 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为1.33万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100.00%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出44.87万元，其中：

人员经费41.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，年初未安排预算。

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元（事业单位）。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元（本单位未发生政府采购经费支出）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对大厅运维、十大救助工作项目（项目名称）2个运行办公项目编制了绩效目标，项目为办公类，未单独进行绩效评价报告。同时本单位对2022年本单位整体开展绩效自评：《2022年青川县惠民帮扶中心部门整体绩效评价报告》（附件1）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指本单位支出科目功能分类主要包括人员工资、津贴、职业年金、其他保险及商品和服务支出等基本支出类；民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）指运转类项目支出主要包括商品和服务支出等；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位支付职工的养老保险缴费。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位支付职工的医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位支付职工的住房公积金缴费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

主管部门

实施单位 （盖章）

项目基本情况

项目年度目标

保障惠民中心大厅运行，主要用于水电、保洁、办公设备等支出，确保惠民政策落实落地，方便群众集中办事，少跑路，提高办事效率，提高群众满意度。

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年初预算

预算执行数

权重

原因

5.00

4.89

10

其中：财政资金

4.89

100.00%

/

0.00

0.00

/

单位资金

0.00

0.00%

/

/

绩效指标（90分）

二级指标

指标性质

度量单位

权重

未完成原因分析

数量指标

≤

次

效益指标

保障救助大厅正常运行

90

30

服务对象满意度指标

≥

%

合计

评价结论

存在问题

改进措施

项目负责人：党顺超

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

51082222T000006407578-十大救助工作

青川县民政局部门

青川县社会救助事务中心

1.项目年度目标完成情况

年度目标完成情况

全年印刷各类宣传资料5000余份，走访困难群众200余人次，年内走访慰问因病因灾困难家庭30余户。

在十大救助实施过程中发现惠民政策，集中打印宣传资料，在走访调研中向群众讲解，对乡镇上报的困难群体走访入户，让群众少跑路，增强服务意识，不断提高群众满意度。

年度预算数（万元）

调整后预算数

预算执行率

得分

总额

2.00

100.00%

1.预算执行率100%； 2.年中未发生预算调整的； 3.无其他资金。.

2.00

2.00

/

财政专户管理资金

0.00

0.00%

/

0.00

0.00

/

其他资金

/

一级指标

三级指标

指标值

完成值

得分

产出指标

十大救助工作宣传资料

9

50

社会效益指标

≥

%

满意度指标

救助对象的满意度

90

10

100

自评得分100分，年内完成了各项绩效指标。

无

无

财务负责人：李莉

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用用户：部门用户、单位用户

         第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表