2022年度四川省广元市青川县图书馆单位决算

公开时间：2023年11月1日

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

青川县图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询借阅及相关服务，开展社会教育。

二、机构设置

1.青川县图书馆全额拨款公益性事业预算二级单位1个，22年固定资产总额6,176,378.62元。

2.人员情况：

青川县图书馆总编制8名，其他事业编制9名。其中：在职人员管理岗位1名，专业技术岗7名，退休人员4人。

3.图书馆内设3个相关业务部门:

（1）.办公室

负责协助馆领导处理日常事务和协调各部门工作；接待来访和对外联络；安排会议和假期值班工作；掌管图书馆印章。起草、报送有关报告、计划总结、通知等文件材料；制定相关规章制度；收集、归档、管理各类档案；计划和供应办公、业务、清洁卫生等所需物资；负责办公室用品设施管理和馆舍安全卫生检查。负责经费的财务报账手续；各项数据统计工作，负责图书馆节能减排工作。管理全馆的考勤。完成上级领导交办的其他临时性工作。带动外借室抓好当年的服务拓展工作，拟定来年的服务拓展工作计划。做好图书外界管理系统、文化资源共享系统的管理及应用。档案管理规范，做好记录，纳入年终考核。办公室工作人员引导外借室工作人员负责读者活动的拓展及全民阅读活动的广泛开展。

（2）外借室

负责做好图书外界管理系统的管理及应用，负责图书的接收、管理、组织、流通及阅览。负责借书证开通和注销工作。负责图书的宣传报道、新书推荐、读者咨询和导读。负责图书超期罚款和遗失图书赔偿工作。负责损坏图书的修补及磁条检测等；图书剔旧提存。负责进出口防盗系统的管理工作，督促读者使用代书牌。书库的布局、调配和管理，保持了书刊架位的整齐有序。闭馆时的清馆工作；书库的图书安全及清洁工作。负责读者数据库的管理及业务数据的统计。负责本部门设施管理、设备管理和安全卫生工作。负责本部门相关规章制度的制定、修改和完善。负责组织读者活动。负责报刊、杂志的登记、上架及装订工作。完成上级领导交办的其他临时性工作。

（3）电子阅览室

负责制定图书馆自动化建设与发展规划；负责数字图书馆发展与建设；保证我馆的自动化系统和网络的正常安全运行。负责图书馆管理系统软、硬件等各种现代化设备管理和维护，保证图书馆业务稳定、安全、高效运作。负责图书馆门户网站的建设和日常维护。不断完善和丰富图书馆主页内容和形式。负责电子阅览室的管理和开放；随书（刊）光盘的导入，电子出版物、网络数据库的管理。

负责信息资源的开发和服务，为读者提供丰富的信息资源，负责与基层分馆的资源共享和其他途径的资源开发利用。包括开展网上资源调研、定题服务、课题检索、馆际互借、原文传递等。读者检索知识培训工作、本馆人员的计算机技术培训及与之相关的咨询工作。负责全馆计算机相关设备的验收、维护和管理工作。负责本部门相关规章制度的制定和修改和完善。负责本部的安全、卫生工作。

负责制定专项经费年度使用方案并负责实施。完成上级领导交办的其他临时性工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度青川县图书馆2022年收入1,60.69万元，2022年支出1,60.69万元，2021年收入145.89万元与上年相比增加14.8万元。增加10.14%。2021年支出1,49.78万元与上年相比增加10.9万元。增加7.28%元。主要原因是绩效增加、工资调标、本年项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2022年1,60.69万元，其中：上年结余0元，2022没有结余资金。2022年收入支出持平。

其中：一般公共预算财政拨款收入160.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,60.69万元，其中：139.18万元，占92.53%；项目支出21.5万元，占7.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入160.69万元、支160.69万元。财政拨款收入与2021年相比增加14.8万元。增加10.14%。财政拨款支与21年相比增加10.9万元。增加7.28%。主要变动原因是职工工资增加和项目增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出160.69万元，占本年支出合计的100%。2021年支出145.89万元与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.8万元，增长10.14%主要变动原因是职工工资增加和项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出160.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出137.79万元，占85.7%；社会保障和就业支出9.57万元，占6%；卫生健康支出4.29万元，占2.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%，商业服务业等支出0元，占0；金融支出0万元，占0；援助其他地区支出0元，占0；自然资源海洋气象等支出0万元，占0；住房保障支出9.04万元，占5.63%，资储备支出0元，占0；国有资本经营预算支出0元，占0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0；债务付息支出0万元，占0；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为160.69万元，2021年收入1,45.89万元年相比增加147,997.22元。增加10.14%。2022年支出1,606,853.22元，2021年支出1,497,813.13元与上年相比增加109,040.09元，增加7.28%元。(可用柱形图或折线图)。

其中：

1.一般公共服务支出（类）***（款）***（项）：支出数算0元，完成预算0元。

2.教育支出（类）***（款）***（项）:支出决算为0元，完成预算0。

3.科学技术支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为0元，完成预算0。

4.文化旅游体育与传媒支出207（类）20701（款）2070104（项）:支出决算为160.69万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是完成全年人员经费支出和项目支出。

5.社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080505（项）：支出决算数为9.57万元，完成预算100%/等于预算数，主要原因是完成全年人员养老保险和职业年金支出。

6.卫生健康支出210（类）21011（款）2101102（项）：支出决算为4.29万元，完成预算100%等于预算数的主要原因是完成全年人员医疗保险支出。

7住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）:支出决算为9.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成全年人员住房公积金支出。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出139.19万元。其中：

人员经费123.62万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.57万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，预算为2.4万元，2022年完成0.7万元，21年支出决算数为1.39万元与上年相比减少0.69万元，占24.3%，决算小于预算数主要原因是公务用车费用和公务接待费减少，是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算0.62万元，22.3%，公务接待费支出决算0.08万元，占4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0。全年安排因公出国（境）团组0，出国（境）0。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0元，增长/下降0。主要原因是年初没有预算。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，完成预算22.3%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.77万元，占22.3%，原因是厉行节约减少公务用车费用支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于年初没有预算。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车1辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.62万元，完成预算22.3%，主要用于图书馆开展各种下乡活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算4%，公务接待费支出决算比2021年增加0.08万元增长100%原因是2021年没有支出公务接待费。

国内公务接待支出0万元。主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括（接待具体项目、金额）年初没有预算。

外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青川县图书馆机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是图书馆属事业单位无机关运行费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县图书馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于图书馆下乡开展各种活动。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。。

2022年特定目标类部门预算整体绩效目标自评表见附件（第四部分）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆开展日常业务活动及人员所需经费的科目。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）指反映机关事业单位财政按在编人员规定比例缴纳退休以后的保障金。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴纳支出（项）：指机关事业单位基本养老保险支出和职业年金财政按在编人员规定比例缴纳支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）住房公积金指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）